育才学习网1. 出仓单如何填写
品名、规格型号、单位、数量、单价、金额等内容依次照实填写。下面写上制单人姓名和有领料人签名。
出库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证，如：商家甲从商家乙手中拿了什么东西，然后商家甲就会给商家乙一 张入库单，上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子，出库单和入库单是配套的，这样便于以后的对帐和收款，这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
2. 会计如何填写进仓单
1，出纳方面，进出帐清楚，定期盘点现金，至少每周一次。及时编制银行余额调节表，日记账。这样货币资金一块就可以了。
员工报销方面，签字审批权限明确，设立拦帐时间。及时跟催暂支款项，禁止白条，带领。
2，成本。现在看来也是你们问题最严重的一块。编制存货明细账，要能时时看到所有存货的结存数量，单位价格，进出情况，销售还是样品等。任何存货进出一定一定都要有出库入库清单，这条是死规定，做不到的fire。定期盘点，鉴于你们比较乱，至少每月一次，最好每周一次。
3，应收应付方面，每周规定递送开票资料截止时间，及时登记付款业务。关联公司定期对账。发票核对要注意。如果是购销存货的，要求相关业务员必须附上仓库的进出单据，没有的拒不开票。对于长期业务往来频繁的客户供应商，设立专门明细账核算
4，总账方面要多关注其他应收其他应付及暂估科目，及时清帐。并且纵向比对存货进出与收入税金等是否正确。每月及时报税，核对进项销项。
5，各岗位原始凭证及时装订。
那么现在你该怎么办呢？个人建议，做一次全面存货盘点，以此次盘点结果为起点，后面的按照上面说的正确方法操作。之前的，慢慢对，实在不行，先把差异放在一个暂计科目内，等审计的来让他们调。
祝早日理顺。
3.
我是一个仓管新手，过几天会来一批螺丝材料，材料入库需要写进仓单吗？要怎样写呢？？麻烦家帮帮忙。
材料入库时，问送货人有没有送货单，如果有，到货了后做以下几件事：
1、问送货人要送货单，对照货单上的名称，按类别要求搬运人卸货码放，码放要有经验要求，也就是不容易倒，而且容易点数，每垛固定相同数据，高低按仓库安全要求统一。
2、按货单上的物品名称规格、数量进行检查与点数，确认是否够数；
3、卸货后并在“物卡”上用笔记录送货单位名称、货物名称与规格、送货日期、送货数量；
4、为送货单用过底纸垫着签名，签名后，交一联给送货单位，自己留二联（仓库一联、财务一联）；
5、下班前将货单上的物品名称规格、送货单位、送货日期、送货数量输入帐本。
6、如果公司以前有输入系统可以打印出“入库单”的，要打印“入库单”，入库单”与送货单一起保存好。如果没有送货单就作为入库单保存好。
7、如果送货人没有“送货单”你就要写“入库单”，认真填写好“送货单位名称、货物名称与规格、送货日期、送货数量”等内容，交一联给送货人，一联仓库留底。
库管理员注意事项：
首先，要熟悉仓库业务知识（见以下的“仓储业务）。
第二，数据准确。保证“帐、物、卡三一致”特别注意要勤快盘点，进货数点准确、对单是否相符，出货点数对单是否相符。
第三，注意安全问题。包括防火、防盗等。
仓储业务流程主要包括：
一、收货（点数、过称、指导卸货、签送货单，开进仓单、记标识卡）；
二、送检（对原材料仓须报送检验，由检验员检验合格否，不合格退货，合格才入仓）
三、保管（做好防火、防水，质量、日盘点）
四、发货（根据发货计划按量发货、点数、过称、指导搬货、签领料单、开出仓单、记标识卡）；
五、记账
1、对当日发生的收货、出货入电脑账，打印进仓单、出仓单；
2、收货输入送货单位名称、数量、规格、日期等；
3、出货写明出货单位名称、数量、规格、日期等；
4、日盘点时，注意账、物、卡的数量须保持一致。
六、月盘点
1、每月底进行月度盘点，数量异常须进行仔细检查核对，查明盈亏原因，对错误进行纠正；
2、月度仓库报表（盘点后不得再发生进货、出货，打印报表交财务部门）