育才学习网1. 差旅费报销单怎么填
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容> 原发布者：maxnike521 附件四：XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计小计￥元报销结算情况经办人：备注：出差补助费由财务核定后填写。
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2. 怎么样填写差旅费报销单
你指的发票是公司日常费用发生的单据吧。
首先让经办人将有效的报销单据分类有序地粘贴在“粘贴单”上（专卖店都有卖），再填写相应的报销凭证，（比如：报销单、支票申请单等）将粘贴好的发票跟报销单附在一起进行报销，这样就完成一项报销工作，等月末将单据按时间顺序编号交给会计做帐就OK啦（建议你现金报销与银行结算单据分开编号，便于你盘点库存现金与银行帐单）其实你就是做流水帐，只要现金帐跟报销金额不出差错，还有发票的真实性审核清楚就没问题啦关于你领取的备用金，只在银行日记帐记贷方减少，编一个时间序号，再在现金借方记增加，不用再编号，帐就平了。如果是你暂领取的备用金，就填写一张借款单（都有现在的凭证卖的），然后在现金贷方记减少就行，还款时开一式三联的收据，再借记增加还借款，这笔借款就清啦。
3. 差旅费报销单怎么填
原发布者：maxnike521
附件四：XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计小计￥元报销结算情况经办人：备注：出差补助费由财务核定后填写。XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计￥元报销结算情况经办人：备注：出差补助费由财务核定后填写。XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计￥元报销结算情况