育才学习网1. 如何写生产部的工作流程
原发布者：醉了1852
生产车间工作流程一、目的1）更好的使生产车间员工及新员工了解工作，熟悉工作内容。2）确保产品符合规定要求的同时能准时完成各项工程。3）规范生产车间工作及人员配置。二、适用范围适用于本公司生产车间三、定义1）加工流程：生产车间接到生产任务后，从领料加工到加工完成入库的一个加工过程。2）检验流程：生产车间接到供应到货报验单（外协件/外购件）后，从领料试验到试验完成入库的一个检验过程。四、流程明细1、加工流程①生产计划接到供应部门下达的业务订单及研发联系单，根据订单要求、生产能力、设备状况下达的生产加工任务单及加工图纸到各个班组。订单中特殊产品安排外协加工。②班组接到生产加工任务单后结合图纸到半成品/产成品领料并签字确认。③各班组长根据生产能力、设备状况、物料状况安排生产加工，操作工根据作业指导书、图纸、进行加工，加工首检需检验检查各个后进行批量加工。（加工记录、试验记录，首检各个确认记录）④批量加工过程检验巡检，加工完成操作工自检。（巡检记录、自检记录）⑤加工完成检验进行终检，终检合格凭生产加工单移交半成品/产成品并签字确认。（终检记录、试验记录）⑥生产过程检验首检、巡检、终检、操作工自检出现的不合格品先隔离，等待检验处理（报废、待定、翻修）2、外协件/外购件检验流程①检验班组接到供应部开具的到货报验单后（外协件/外购件），检验组组长根据到货数量、检验能力、设备状况下达检验加工单。②检验人员依据加
2. 生产计划怎么写
原发布者：王雪梅
生产计划方案
在一个生产车间，在原有的生产计划途中，经常会有新的计划插入，令到原有的计划出现混乱。而且新的计划比较零乱，还会有试制的产品，员工们都不熟识！如何管理？ 计划经济时期，一般每月按早分配计划任务下达生产计划，生产过程中计划变动不大。现在进入市场经济年代，而且是“小批量、多品种、工期紧、难度大、要求高、订单急”的“后市场经济时代”，月度正常生产计划只是一个骨架，临时追加计划如同家常便饭，怎么办？其中的一种方法是： 1、以月度已有订单为骨架，实行滚动生产计划。即按合同订单随时加入生产计划。 2、每日上班前半小时，召开生产协调会，按已下计划平衡生产进度，组织采购供应与工序调整。注意统筹安排，会议要提高效率，短平快。 3、建立“日调整、周检查、月平衡”生产计划制度，确保客户合同的实现，从而保证公司效益的提高。 总之，思想观念必须改变：改变自己，适应市场，才能生存发展。管理者、员工的思想都要改变。继而建立快速反应的运作机制、体系与流程，适应市场发展的需要。 现在大多数企业都是面对“少量、多样”，插单，新产品层出不穷的现况，毕竟现在大部分企业是以市场为导向的市场经济时代，所以出现此种情况也很正常。刚才笔者也看了主题的应对策略及部分回贴的应对方式，其实这些方式都实际，现笔者做一个总结。
3. 生产管理流程有哪些
生产管理流程
1.目的：
接到客户订单后排定生产计划、安排物料采购、确认生产进度、并确保客户交期。
2.范围：
凡本公司自接收订单起到出货全过程均适用。
3.权责：
3.1业务跟单：跟催客户订单，制订生产计划，并追踪生产计划达成状况。
3.2生产课： 依生产计划生产并当产量不达标时有权合理调整生产计划生产。
3.4品管课：执行检验。
3.5仓库：物料的请购、入库与出货。
4.定义：无
5.作业内容：
5.1作业流程图. （附件一）
5.2物料管理：仓管接业务课之“客户订单”后按《各工序不良控制比例表》上的不良率及产品《BOM》表计算物料需求及查询仓库物料状况。
5.2.1若有库存，则由生产课负责人安排领料生产.
5.2.2 若无库存或库存不足，由物控写“物料申购单”交采购购买.
5.2.3 生产部门依据客户订单量进行分批领料，领料单上注明订单号。超过订单之物料需求（按工序不良控制比例表上浮）仓库不予以发料。
5.2.4 由于制程不良导致物料不够生产时，由生产部门将不良品或不良物料开“退料单”退到仓库后方可由仓管开“补料单”补料。
5.2.5 订单的物料情况由仓管盘查后须及时反馈至业务跟单。
5.3生产计划：业务跟单根据仓库的物料情况、交期情况、机台情况合理安排生产计划表。生产计划表需经生产部门审查。
5.3.2生产课依据核准后的“生产计划表”进行生产.
5.4生产部门依据“生产计划表”按>进行生产。
5.5生产进度控制
5.5.1生产课每日填写“生产日报表”交业务跟单对生产进度进行控制.
5.5.2如生产进度正常，继续监督生产，直至出货.
5.5.3如生产进度异常，由生产部以口头或书面“联络单”反馈给业务跟单，由业务跟单重新调整计划或安排产品外包。
5.6生产计划变更：
当客户订单变更时包括（取消订单、交期变更、数量变更、规格变更等）由
业务课依“订单变更通知单”通知生管，由业务跟单重新排定“生产计划”，
生产部门则依变更后的生产计划生产.
5.9成品入库及成品出货参照>作业。
6.相关文件：
6.1品质手册
6.2与顾客有关的过程管理程序
6.3制程管制程序
6.4过程和产品的监视和测量程序
6.5仓库管理办法
7.相关表单：
7.1生产计划表
7.2 BOM表
7.3各工序不良控制比例表
7.4生产日报表（各工序）
7.5 生产日报表（总表）
7.6 退料单
7.7 补料单
7.8 联络单
7.9 领料单
4. 生产企业采购流程如何写
采购管理制度
1.目的：
为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。
2.适用范围：
适用于本公司采购管理。
3.职责
3.1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责；
3.2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；
3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；
4. 采购流程图：
采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、
合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单）
发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批
出纳 支付 供应商（报销人）
5. 内容
5.1 采购分类
5.1.1 生产物资采购：
包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等
5.1.2 办公用品采购
包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.
5.1.3 固定资产采购
包括：机器设备、房屋、大额资产
5.1.4 物流采购：
包括：物资采购的运入，产品销售的运出
5.2 职能归口
物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。
5.3 采购程序：
5.3.1
一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。
5.3.2
采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。
5.3.3
对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。
5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。
5.4 请款程序：
5.4.1
物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。
5.5
每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。
5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。
