发票通知怎么写

1. 要求供应商提供增值税发票的通知怎么写

根据我了解的,来回答一下,不一定全对,供参考: 一、应该是可以采购销货清单,销货清单格式一般是有“购货单位名称”、“销货单位名称”、“所属增值税专用发票代码”、“发票号码”,清单中品名、单位、单价等信息照实写就好,这些供应商一般都会处理; 二、增值税票上开具的品名与海关手册上的不同,但可以解释得过去是没问题的,但最好一致; 三、同一品名不同单价可以用平均单价来开具,总额一样就好; 四、上月开票本月退回,贵司未认证,写明退回原因,直接退回重开就好吧; 五、发票退回,税不会有损失,180天内可以红冲,所以对方直接开红字发票,注意做账的时候把上月此张发票借贷反一下做到本月即可,申报的时候发票资料显示的是红冲过的数据。

2. 怎样正确的书写各类通知

通 知

通知:是要求有关单位和人员周知、办理或共同执行的普遍使用的文种。

格式:1.开头:发通知的原因、依据。

2.正文(主体):通知事项和要求。

3.结尾:署名、日期。

________________________________________________________________

范例:

催款通知

___厂财务科负责同志:

你单位于___年__月__日向我厂加工订购___件,货款计金

额___元,发票编号为___,该货款至今未解入我厂,影响我厂资金

周转。接到本通知后,请即解行(帐号____)结算,逾期按银行规定,

加收2%的罚金。如有特殊情况,请及时向我厂财务科XXX同志联系。

我厂电话_____,地址__________。

XXX厂财务科

X年X月X日

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