育才学习网1. 单位的报销单怎么填写的
1、首先要填写实际报销日期，报销单上的摘要内容不要过于简单，要清晰明了。2、摘要的填写要包含当事人、对应发生的项目以及业务发生的日期。3、如果有多种项目需要报销，可以填写在同一张报销单上，但要分条。
原则上报销必须要有正规的发票，报销的项目必须要有原始的单据，要将正规的发票和收据分开填写报销单，报销的原始单据不能是复印件，必须是原件。要注意报销单不能涂改，金额的大小写要区分开。
拓展资料：
票据填写必填的内容为：日期、内容、大小写金额、申请人、审批人。严禁使用圆珠笔填写，必须要用黑色钢笔或黑色签字笔进行填写。金额正确，字迹工整，不乱涂乱画。要用大写的数字填写金额。
取得报销票据后要妥善保存，勿损坏，票据的粘贴要均匀、整齐、规范，要粘贴在单装订线的右侧，不能超出左边线。如果需要粘贴车票，应当按照日期依次进行粘贴，并且注明乘车路线和日期。
参考资料来源：搜狗指南-如何书写正确的报销单
2. 报销发票怎么做凭证
增值税发票和普通发票都可以入账作为报销凭证。只要该发票是合规发票，发票抬头是报销单位名称，发票内容是公司真实交易内容，项目填写真实准确，盖有清晰的对方单位财务专用章或发票专用章
车费（交通费）、超市购物发票（办公费）、事业单位结算（其它，内容不明确）、快递费、餐饮费（工作餐或业务招待费，要根据具体情况分）
借：销售费用或管理费用-交通费、办公费、其它、快递费、工作餐或业务招待费。
贷：现金或银行存款
扩展资料：
做账流程
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
参考资料来源：百度百科-会计做账
3. 报销差旅费的记账凭证怎样填
一、出差时借款填写凭证
借：其他应收款--XX
贷：现金/银行存款
二、出差回来报销填写凭证：
借：管理费用-差旅费
贷：其他应收款--XX
1、如有余款
借：现金
贷：其他应收款
2、如有超支
借：管理费用-差旅费
贷：现金
差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
扩展资料：
差旅费的注意事项：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
参考资料：
搜狗百科-差旅费
4. 财务人员收到报销凭证该怎么做
财务人员收到报销凭证该依照如下方法把发票粘贴好放起来：
1、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。
2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
3、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。