育才学习网1. 帮写一份验收流程文件
验收流程文件 1.目的 通过对购入的物资进行数量与质量的检验，确保购买的物资能够符合生产、使用的标准。
2.适用范围 适用于一切因生产需要而购入的物品。 3.职责 3.1采购部负责所有物品的采购工作、到货通知。
3.2仓管部负责所有物品的数量、重量的检验，验收后的入库保管工作。 3.3品控部门负责对进厂的原料进行质量检测。
3.4设备主管负责对进厂的设备主体进行质量与规格的检验。 3.5仪表主管负责对进厂的仪表进行质量与规格的检验。
3.6维修主管负责对所有的维修配件进行质量与规格的检验。 3.7生产部负责组织人力配合验收人员卸货。
4.工作流程 4.1原料验收 4.1.1送货方通知采购部到货，采购人员问明车牌号码并通知送货方在南门卫等候。 4.1.2采购部通知仓库人员所到原料的名称、数量以及送货方车牌号码。
4.1.3仓库人员到南门卫对送货车辆进行毛重过磅，带送货车辆到原料仓库。 4.1.4由仓库人员通知品控部门对所到的原料进行取样检测。
4.1.5仓库人员随空车到南门卫进行皮重过磅，核实原料净重。 4.1.6部分原料，由于品控部门暂时无检测条件，只由仓库人员对重量进行验收。
4.1.7验收合格后由仓库人员办理入库手续。 4.1.8采购人员负责收集相关资料，包括购销合同、厂方质检报告、品控检验单、过磅记录、验收单、入库单。
资料齐全后交予行政部门归档。 4.2设备验收 4.2.1成立设备验收小组。
设备主管任组长 4.2.2设备进厂后由组长负责联系吊车卸下设备。小型设备在确保安全的情况下可以使用叉车卸下。
4.2.3库管负责接收设备，核对设备、送货单、设备清单上的设备位号是否一致，设备是否有明显变形、损坏。 4.2.4设备卸下放稳后由验收小组对设备进行初步检验。
包括对设备的规格尺寸进行测量，对缺少的法兰、垫片等配件进行统计并记录，对设备的结构初步判断是否符合预期的要求。 4.2.5建立设备明细台帐。
4.2.6由主管负责联系专业人员、仪器对设备进行质量检验。包括设备的材质、厚度、吨位、气密性、压力等级等各方面性能。
4.2.7收集设备资料，包括购买合同、送货清单、质保书、初步验收单、质量检验记录、使用说明书。待整套资料齐全后交予行政部门归档。
4.3仪表、动力设备、维修配件的验收 4.3.1采购部接到到货消息后通知仓库人员收货。 4.3.2仓库人员开具验收单，核对实物数量是否与送货单、采购订单一致。
4.3.3由仓库人员将验收单转交给相应负责人，负责人接到验收单后对物品的质量规格进行检验。 4.3.4验收完毕后验收单交予仓库人员，仓库人员根据验收结论决定是否入库。
4.3.5由采购人员收集相关资料，资料齐全后交予行政部门归档。 4.4其他物品的验收 4.4.1其他物品包括：劳保用品、包装材料、使用工具等常用杂件。
4.4.2采购部接到到货消息后通知仓库人员收货。 4.4.3仓库人员核对实物数量是否与送货单、采购订单一致。
4.4.4原则上由使用人员或请购人员进行质量验收。 4.4.5特殊物品无质量要求的，只由仓库人员验收数量。
5.验收表格 5.1原料验收表格 5.2设备验收表格 5.3其他验收表格。
2. 帮写一份验收流程文件
验收流程文件
1.目的
通过对购入的物资进行数量与质量的检验，确保购买的物资能够符合生产、使用的标准。
2.适用范围
适用于一切因生产需要而购入的物品。
3.职责
3.1采购部负责所有物品的采购工作、到货通知。
3.2仓管部负责所有物品的数量、重量的检验，验收后的入库保管工作。
3.3品控部门负责对进厂的原料进行质量检测。
3.4设备主管负责对进厂的设备主体进行质量与规格的检验。
3.5仪表主管负责对进厂的仪表进行质量与规格的检验。
3.6维修主管负责对所有的维修配件进行质量与规格的检验。
3.7生产部负责组织人力配合验收人员卸货。
4.工作流程
4.1原料验收
4.1.1送货方通知采购部到货，采购人员问明车牌号码并通知送货方在南门卫等候。
4.1.2采购部通知仓库人员所到原料的名称、数量以及送货方车牌号码。
4.1.3仓库人员到南门卫对送货车辆进行毛重过磅，带送货车辆到原料仓库。
4.1.4由仓库人员通知品控部门对所到的原料进行取样检测。
4.1.5仓库人员随空车到南门卫进行皮重过磅，核实原料净重。
4.1.6部分原料，由于品控部门暂时无检测条件，只由仓库人员对重量进行验收。
4.1.7验收合格后由仓库人员办理入库手续。
4.1.8采购人员负责收集相关资料，包括购销合同、厂方质检报告、品控检验单、过磅记录、验收单、入库单。资料齐全后交予行政部门归档。
4.2设备验收
4.2.1成立设备验收小组。设备主管任组长
4.2.2设备进厂后由组长负责联系吊车卸下设备。小型设备在确保安全的情况下可以使用叉车卸下。
4.2.3库管负责接收设备，核对设备、送货单、设备清单上的设备位号是否一致，设备是否有明显变形、损坏。
4.2.4设备卸下放稳后由验收小组对设备进行初步检验。包括对设备的规格尺寸进行测量，对缺少的法兰、垫片等配件进行统计并记录，对设备的结构初步判断是否符合预期的要求。
4.2.5建立设备明细台帐。
4.2.6由主管负责联系专业人员、仪器对设备进行质量检验。包括设备的材质、厚度、吨位、气密性、压力等级等各方面性能。
4.2.7收集设备资料，包括购买合同、送货清单、质保书、初步验收单、质量检验记录、使用说明书。待整套资料齐全后交予行政部门归档。
4.3仪表、动力设备、维修配件的验收
4.3.1采购部接到到货消息后通知仓库人员收货。
4.3.2仓库人员开具验收单，核对实物数量是否与送货单、采购订单一致。
4.3.3由仓库人员将验收单转交给相应负责人，负责人接到验收单后对物品的质量规格进行检验。
4.3.4验收完毕后验收单交予仓库人员，仓库人员根据验收结论决定是否入库。
4.3.5由采购人员收集相关资料，资料齐全后交予行政部门归档。
4.4其他物品的验收
4.4.1其他物品包括：劳保用品、包装材料、使用工具等常用杂件。
4.4.2采购部接到到货消息后通知仓库人员收货。
4.4.3仓库人员核对实物数量是否与送货单、采购订单一致。
4.4.4原则上由使用人员或请购人员进行质量验收。
4.4.5特殊物品无质量要求的，只由仓库人员验收数量。
5.验收表格
5.1原料验收表格
5.2设备验收表格
5.3其他验收表格
3. 仓库一个要填哪些报告
物品验收：
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收；
④对购进的物品已损坏的不验收。
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
保管与抽查：
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 （2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
领发物资：
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。 （2）发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
盘点：
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
(2)将盘点结果列明细表报财务部审核；
(3)盘点期间停止发货。
记账：
(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；
(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
建立档案制度
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
4. 机器验收报告怎么写啊
机械工业企业质量管理必备条件验收报告 企业名称： 产品名称： 产品类型： 年 月 日 一、质量管理基础工作 序号 检查项目 检查内容 检查记录 1 1.1 1.2 质量方针 质量方针的制定 a）工厂质量方针制订应有充分依据和按规定的程序进行，并能体现工厂质量政策，有定量的目标和措施。
b）质量方针应按目标和措施对应展开，做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。 质量方针的实施和管理 a） 工厂应建立质量体系的定期检查和诊断制度并认真执行， b） 有质量体系管理评审、评价和改进措施。
2 2.1 组织 质量管理组织体系 a） 工厂要有质量管理者代表。 b） 工厂应建立厂级、车间（科室）、班组三级质量管理网。
并能提供质量管理组织系统框图。其职责权限，相互关系应有明确的联系，重在实际运行。
c） 工厂应由厂长或授权的质量管理者代表领导的质量检验机构，并配备足够能担任工作的专职人员。 2.2 应有明确的质量职能检查项目 a）按质量职能要求制订各部门和部门负责人的质量职责 b）与质量有关的部门要有明确的文件依据、工作程序并认真执行。
c）质量责任制应有考核办法。 3 3. 1 产品开发设计和产品质量改进 产品开发设计 a）产品开发设计应有完整的、科学的工作程序。
b）开发设计程序各阶段应有明确的质量保证内容。 c）被检产品应有质量特性重要度分级表。
（可在图纸、工艺文件上标志） 序号 检查项目 检查内容 检查记录 3.2 产品质量改进 a）应有产品质量改进计划和实施总结。 b）应有产品质量改进计划的管理制度。
4 4.1 生产技术准备和制造 产品标准和内控质量指标 工厂必须执行生产许可证所认定的产品标准。优等品、一等品应执行高于现行标准的内控质量指标。
4.2 设备工装和检测器具的管理 a）应制定设备工装和检测设备（器具）的管理制度。影响产品A、B类特性的应从严，C类放松。
起检验作用的A、B 类设备工装要作周检。 b） 随机抽查设备，工装、应测设备（器具）各三台，检查验收规则，操作规程。
（含自制设备） c）检查工厂设备和工装完好率，检查前期数据和统计资料。（优等品完好率90%，一等品、合格品完好率80%） d）“质量控制点上的设备，工装和检测器具应有日常点检制度，并按控制点要求建立点检卡。
e） 根据管理制度要求，随机抽查设备，工装和检测器具各三台，检查执行情况。 4.3 计量管理 a）工厂应按规模大小，设立计量管理部门（室）或计量管理人员。
b）负责计量量值传递和检测人员应具有上级计量部门颁发的与工作相适应的证书。 c）有计量管理制度，并按规定进行周期检定。
（包括自制的、专用的计量器具的精度、准确度。） d）任抽三种自制的计量器具，应提供完整的资料。
序号 检查项目 检查内容 检查记录 4.4 4.5 4.6 工艺纪律和管理 质量控制点的管理 工位器具 f）任意抽取10件计量器具，检查制度贯彻执行情况。 g）计量室环境和卫生条件符合计量部门规定。
a）应有完整的工艺纪律和制度。 b）应有工艺纪律考核办法。
c）任抽三个月的统计表，检查操作工人、班组和车间的工艺贯彻率统计数。 d）检查企业贯彻工艺纪律和管理制度，工艺纪律考核办法的 a） 按产品零部件的关键特性值和建立控制点的原则都已建立了质量控制点，并有控制点明细表，按控制点编制了质量工序表。
b）质量工序表中影响产品质量的都纳入有关部进行控制。 c）对控制点上的设备应定期进行工序能力调查并有调查分析，改进的报告资料。
d）有质量控制点管理制度。 e）任抽三个质量控制点检查以上各项执行情况。
a）工位器具应按工艺要求基本配齐，并能满足产品质量要求，使用合理。（精加工工件不落地工件受防护不受损伤）。
b），应有合理的工位器具管理制度，工位器具的清洗、维修、更新要纳入管理。 c）任抽三个工位器具检查制度执行情况。
d）查阅产品的工位器具明细表，检查工位器具是否符合生产流程要求。 4.7 仓库 a）应有仓库管理制度，对重要的或有特殊要求的零部件应有保证质量的措施并应补充细则 b）任抽三个仓库检查是否符合制度补充细则。
5 采购 原材料采购及外购外协件（产品） a）应有外购（含原材料）外协件（产品）管理制度。 b）有外协件（产品）生产厂的质量保证能力调查和审定资料。
c）应有外协产品的质量跟踪档案。 d）任抽三种外协件或外购件，检查制度执行情况。
6 6.1 6.2 6.3 检验 a）应有能保证产品质量的检验制度和检验规程（包括原材料、外购件外协件的进货检验和自制产品的工序检验）。 b）任抽3~5种零件的检验规程。
c）任抽外购（元器件、原材料）外协件。自制品各三件，检查企业是否按检验管理制度的要求进行检验。
有关检验 a）应有能保证质量的理化试验，工艺试验和产品型式试验的管理制度，并认真进行试验和故障分析。 b）建立必要的理化试验操作方法和试验规程。
c）应有各种试验技术资料的管理办法。 d）任抽有关试验各二种检查制度贯彻情况。
不合格品的管理 a）应对废品和返修品，回用品进行隔离，并注有标记。 b）应有不合格品管理制度。
c）任抽三种不合格品，检查制度执行情况。 7 7.1 7.2 用户服务 管理机构 a。
5. 食品原材料的验收内容包括哪些
1、鲜肉：有光泽，红色均匀，脂肪洁白，外表微干或微湿润，触摸不粘手，有弹性，指压后凹陷立即复原，无异味。
2、内脏：心呈淡红色，脂肪部呈白色，结实有弹性，无异味。肝呈棕红色，包膜光滑，有弹性，质地结实；胃呈乳白色，粘膜完整结实，无异味；肾呈淡紫色，有光泽，具弹性，无囊泡或畸形，气味正常；肺呈粉红色，有弹性，边缘无肺丝虫，无异味。
3、肉制品：火腿色泽鲜明，肉质暗红，脂肪透明白色，肉身干燥结实，有香味。成肉呈红色，脂肪色白，肉质密，无异味；熟香肠的肠衣完整，肠衣与灌的肉紧密相贴，无粘液，肉红色，脂肪透明如玉；酱卤肉无异味，肉块中心已煮透，外表无异物。
扩展资料：
根据世界卫生组织的定义，食品安全是食物中有毒、有害物质对人体健康影响的公共卫生问题。食品安全要求食品对人体健康造成急性或慢性损害的所有危险都不存在，是一个绝对概念。
食品安全是一门专门探讨在食品加工、存储、销售等过程中确保食品卫生及食用安全，降低疾病隐患，防范食物中毒的一个跨学科领域。
参考资料：百度百科—食品
6. 入库管理制度怎么写
原发布者：zyling1208
管理制度怎么写公司员工规章制度第一章入职指引第一节入职与试用一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。三、入职第二节考勤管理一、工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7、5小时。其中：周一至周五：上午：8:30-12:00下午：13:30-17:30为工作时间12:00-13:30为午餐休息周六：上午：8:30-12:00为工作时间实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。二、考勤1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。2、迟到、早退、旷工（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。3、请假（1）病假a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8:30-9:00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余
7. 原材料验收入库的两个条件
验收工作是一项技术要求高、组织严密的工作，关系到整个仓储业务能否顺利进行，所以，必须做到准确、及时、严格、经济。
验收作业的程序为：验收准备、核对凭证、实物检验。1.验收准备仓库接到到货通知后，应根据物品的性质和批量提前做好验收前的准备工作，大致包括以下内容：（1）人员准备。
安排好负责质量验收的技术人员或用料单位的专业技术人员，以及配合数量验收的装卸与搬运人员。（2）资料准备。
收集并熟悉待验物品的有关文件，例如技术标准、订货合同等。（3）器具准备。
准备好验收用的检验工具，例如衡器、量具等，并校验准确。（4）货位准备。
针对到库物品的性质、特点和数量，确定物品的存放地点和保管方法，其中要为可能出现的不合格物品预留存放地点。（5）设备准备。
大批量物品的数量验收，必须要有装卸与搬运机械的配合，应做好设备的申请调用。此外，对于有些特殊物品的验收，例如毒害品、腐蚀品、放射品等，还要准备相应的防护用品，计算和准备堆码、苫垫材料，对进口物品或存货单位指定需要进行质量检验的，应通知有关检验部门会同验收。
2.核对凭证入库物品必须具备下列凭证：（1）业务主管部门或货主提供的入库通知单和订货合同副本，是仓库接收物品的凭证。（2）供货单位提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。
（3）物品承运单位提供的运单；若物品在人库前发现残损情况的，还要有承运部门提供的货运记录或普通记录，作为向责任方交涉的依据。3.实物检验实物检验就是根据入库单和有关技术资料对实物进行数量和质量检验。
一般情况下，或者合同没有约定检验事项时，仓库仅对物品的品种、规格、数量、外包装状况，以及无需开箱、拆捆而可以直观可见可辨的外观质量情况进行检验。但是在进行分拣、配装作业的仓库里，通常需要检验物品的品质和状态。
数量检验是保证物品数量准确的重要步骤。按物品性质和包装情况，数量检验主要有计件、检斤、检尺求积等形式。
在进行数量验收时，必须与供货方采用相同的计量方法。采取何种方法计量要在验收记录中做出记载，出库时也按同样的方法计量，避免出现误差。
按件数供货或以件数为计量单位的物品，做数量验收时要清点件数。一般情况下，计件物品应全部逐一点清。
对于固定件数包装的小件物品，如果包装完好，打开包装则不利于以后进行保管，所以通常情况下，国内物品只检查外包装，不拆包检查，而进L]物品则按合同或惯例办理。按重量供货或以重量为计量单位的物品，做数量验收时有的采用检斤称量的方法，有的则采用理论换算的方法。
按理论换算重量的物品，先要通过检尺，例如金属材料中的板材、型材等，然后，按规定的换算方法换算成重量验收。对于进口物品，原则上应全部检斤，但如果订货合同规定按理论换算重量交货的，则按合同规定办理。
按体积供货或以体积为计量单位的物品，做数量验收时要先检尺，后求积。例如木材、竹材、砂石等。
在做数量验收之前，还应根据物品来源、包装好坏或有关部门规定，确定对到库物品是采取抽验还是全验方式。在一般情况下，数量检验应全验，即按件数全部进行点数；按重量供货的应全部检斤，按理论重量供货的应全部检尺，然后换算为重量，以实际检验结果的数量为实收数。
对于大批量、同包装、同规格、较难损坏的物品，质量较高、可信赖的，可以采用抽验的方式检验。4.货物验收中发现问题的处理在物品验收过程中，如果发现物品数量或质量有问题，应该严格按照有关制度进行处理。
验收过程中发现的数量和质量问题有可能发生在各个流通环节，按照有关规章制度对问题进行处理，有利于分清各方的责任，并促使有关责任部门吸取教训，改进今后的工作。（1）凡属承运部门造成的货物数量短缺、外观破损等，应凭接运时索取的货运记录，向承运部门索赔。
（2）如发生到货与订单、入库通知单或采购合同不相符的，尽管运输单据上已标明本库为收货人的货物，仓库原则上也应拒收，或者同有关业务部门沟通后，将货物置于待处理区域，并做相应的标记。（3）凡必要的证件不齐全的，应将货物置于待处理区域，并做相应的标记，待证件到齐后再进行验收。
（4）凡有关证件已到库，但在规定时间内货物尚未到库的，应及时向存货单位反映，以便查询处理。（5）供货单位提供的质保书与存货单位的进库单、合同不符的，做待处理货物等待处理，不得随意动用，并要通知存货单位，按存货单位提出的办法处理。
（6）凡数量差异在允许的磅差以内，仓库可按应收数人账；若超过磅差范围，应查对核实，做好验收记录，并提出意见，送存货单位再行处理。该批货物在做出结案前，不准随意动用，待结案后，才能办理入库手续。
（7）当规格、品质、包装不符合要求或发生错发时，应先将合格品验收，再将不合格品或错发部分分开并进行查对，核实后将不合格情况向收货人说明，并将货物置于不合格品隔离区域，做相应的标记。对于错发货物，应将货物置予待处理区域，并做相应的标记。
并应及时通知相关业务部门或货主，以便尽快处理。（8）进口货物在订货合。