育才学习网1.采购制度怎么写啊
转载以下资料供参考 采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《。
2.工作日报怎么写
当天已经做了的主要工作和进展。当日经验和教训以及反思。明日的打算。
1、按照通常的方法叙述、描述就可以了。但应该简单明白。
2、今天以前需要解决还未解决的工作上的问题，预计明天要解决的问题，如果是需要上级支持和同事协助的，应提出建议，下级执行的应明确目标，检查效果并落实。
3、总结一天的工作情况，得失。写出明天的安排计划。
4、因范围很广，所以不同行业、不同企业、同企业不同工作级别的工作人员的日报内容都不尽相同。主要是对每天所做事情的进行总结，找出问题，分析原因，并为今后的工作提供资料和经验支持。工作人员或者领导通过日报了解每一天的工作情况，也可以从一个月的工作日报中了解工作的变化情况，总结规律，以此制定更好长期工作规划和短期工作计划。
3.每天的工作日报怎么写
没事情做的时候，工作日报有三种对待态度。
一、直接不写工作日报，积极对待。一部分员工觉得没事情做，那就坦诚，不对领导隐瞒，这样才能更好的体现自己之前的工作效率。而且工作日报中明没有工作安排而且工作任务已经保质保量完成。
二、消极对待，不写或者写虚假内容。这种态度的员工不写工作日志，也不做任何努力。甚至会写很多虚假工作内容。
三、主动做事情，写工作日报。没有事情做，给自己安排事情做，总结之前工作的经验、完善工作流程中的漏洞、做未来工作的计划、跟进长期工作任务等等。也可以安排学习，学习岗位知识和技能。主动寻找工作，主动提高自身素质，这才是员工应该做的。这样工作日报也就可以很好完成了。
4.采购申请怎么写
购置申请
公司管理部：
我公司XX于XX年购置，到现在己使用XX年。近一段时间，经常出现故障（说明一下理由）。（或者我公司急需XX）因此，急须购置以下设备：
序号 名称 生产厂家 单价 单位 数量 总价
1
2
3
合计 元。
以上当否，请批示。
申请人：
年 月 日
就把实际情况说明一下就可以了，
例如，我公司因生产需要，急须采购***原料****，请领导批示！
具体情况要看你们公司对采购的管理制度是怎么样的啊
5.采购联络函怎么写
致：各供应商；
为确保我公司物流程序正常运行，现对各厂商送货做如下要求：
1、厂商送货必须按采购所下的采购数量送货，不得超额送货。保证有单有货，有货有单，否则系统将无法正常进行入库处理；
2、厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号；
3、所有供应商送货必须先到天美材料仓接受确认，不得直接送货到天苑厂或外协厂，否则不予办理入库手续；
以上几点请各厂商严格执行，不安以上程序办理所有的损失由供应商承担。
另：重申以下两点：
(1)每月4号前必须将上月的对帐单传真到我司采购部，8号前到我司开具手续回执，否则当月的货款自动延到下月结算。
(2)每次送货的送货单及我司仓管开具的入库单请妥善保管，如有丢失我司概不负责。
顺祝
商祺！
公司名称 2009年04月10日