育才学习网1.给供应商的通知书怎么写
告知函的写法.告知函和答复函十分接近.它们的主要区别在于答复函是答复对方所询问问题，而告知函则是告知对方有关情况. 告知函的正文通常包括两项内容.一是告知原由.说明制发本函的原因.二是告知事项.简明扼要地叙述告知对方有关事项的具体内容及应注意的问题. 函的结构和写法 （一）标题 函的标题一般由发文机关、事由和文种构成，有时也可以只由事由和文种构成。
（二）正文 1.开头。写行文的缘由、背景和依据。
一般来说，去函的开头或说明根据上级的有关指示精神，或简要叙述本地区、本单位的实际需要、疑惑和困难。 复函的开头引用对方来文的标题及发文字号，有的复函还简述来函的主题，这与批复的写法基本相同。
继而，有的复函以“现将有关问题复函如下”一类文种承启语引出主体事项，即答复意见。 例一： 告知函 敬启者： 我方三月十日致贵方函谅悉，故在函曾中强调我方第816号单交货之重要，务心将货物于四月三十日前运达。
货物虽已运出，但尚未接到贵寄来的任何资料，除取消本订单外，别无选择。因为我方顾客坚持交货日期，这样做实出无奈，至感遗憾。
发函者 例二： 告知函 敬启者： 贵方订购货物的出口许可证已获批准。货物即于八至十天内制伯完成，特此奉告。
我方建议，以见到由中华人民共各国中国银行开出不可撤消信用证时付款。 我方一接到贵方确认书后，信用证就已开出，而货物即行启运并将文件寄出，作为向银行结帐任据。
敬上 发函者 联系函范例 例一： 联系函 敬启者： 信用证修改事项说明如下： 根据我方收到的信用证，其付款规定为见票120天付款。但是我方所需要的，是见票即付信用证。
此项规定已获贵方同意并在贵方订单上明确记载。因此，请贵方按单内说明修改。
货物将于本月二十交运，敬请贵方依照我方要求立即修改。 敬上 发函者 例二： 联系函 敬启者： 贵方提醒我方于九月十六日付款逾期一函敬悉。
本公司本打算付清，但由于本地季节性贸易不景气，造成我方顾客付款极度缓慢。 此种原因，致使本公司暂时不便清偿货款总额。
今天通过中国银行，本公司以电报发出，贵方可在一两天内收到。本公司希望贵方能了解我方困境并给我方以协助。
发函者 请求函范例 （转载自第一范文网，请保留此标记。） 例一： 请求函 敬启者： 谢谢贵方索取本铬镍钢司新型手袋目录一函。
贵方所需目录分别寄上，交盼贵方对所列条件会感兴趣。 订购数量多少与价格，在表上均有分别说明，同时此表亦可作订购单使用在通常情况下88~98页上显示有多种新型号，是今年手袋展示会上一种时沿，敬请贵方注意。
因为本公司接获大量订单，务必全力履行，故建议贵方对本公司之产品指示，尽速惠函告知。 发函者 例二： 请求函 敬启者： 今天本公司已将一瓶新上市的样品美酒邮赠阁下，以示对阁下之敬意。
并盼阁下在府上尝试一番。如果你尝试，就会同意我方认为为此为每一位家庭主妇选购餐食的必需品。
这种酒是甜酒和酒精的最佳混合，喝上几杯，就会发出一种醇厚而馥郁的味道，对食欲特别有效。这种上等酒是悉尼运来，保括运费在内每打美金20。
以一般信用证，给予的贸易折扣为20%兹随本函附上特制卡式订单表，请贵方将其填妥后投入信箱，以便我方处理。 发函者 2.主体。
写需要商洽、询问、答复、联系、请求批准或答复审批及告知的事项。 函，或去函和复函的事项一般都较单一，可与行文缘由合为一段。
如果事项比较复杂，则分条列项书写。 ⒊ 结语。
不同类型的函结语有别。如果行文只是告知对方事项而不必对方回复，则结语常用“特此函告”、“特此函达”。
若是要求对方复函的，则用“盼复”、“望函复”、“请即复函”等语。请批函多以“请批准”、“请大力协助为盼”、“望能同意”、“望准予**是荷”等习惯用语收束。
复函的结语常用“特此复函”、“特此回复”、“此复”等惯用语。也有的函不写结语。
五、注意问题 1.注意批请函与请示的区别，向有隶属关系的上级机关请求指示、批准事项用请示，而向没有隶属关系的业务主管机关请求批准有关事项，则用请批函。主管机关答复请求审批事项，用审批函。
2.开门见山，直奔主题。无论去函还是复函，都不要转弯抹角，切忌空话、套话和发空泛的议论。
3.一文一函，简洁明了。 4.语言要规范得体，并体现函的用语特色。
发函要使用平和、礼貌、诚恳的语言，对主管机关要尊重、谦敬，对级别低的单位要平和，对平行单位和不相隶属的单位要友善。切忌使用生硬、命令性的语言。
复函，则态度要明朗，语言要准确，避免含糊笼统、犹豫不定。
2.通知怎么写
通知的一般写法及格式：
(1)标题.一般以通知的事由作标题，如《关于本年度科研成果的评奖通知》，也可视情况写成"关于**的通知""紧急通知""通知"等.标题写在第一行正中.
(2)被通知的单位或个人，一般写在正文首行顶格.
(3)正文.正文是要求对方办理的事，它一般导语，通知事项，执行要求等.通知事项是通知正文的主体，如内容多可分段分行.
执行要求的通知的，一般用"以上通知望认真执行"，"特此通知，望认真执行"，"本通知自下发之日起实行"等结尾语.
会议通知，要把会议的时间，地点，内容写清楚.假如要有注意事项的，如会议时间长，多带些钱物，学习用品等也应当说清楚，以便与会者事先做好准备.
(4)署名和日期，一般的通知只要写明发出通知的单位名称和具体日期，重要的通知需加盖公章.署名要写发文单位的全称.
四，例文评析
关于春节再次进行物价检查的通知
*政发（19**）*号
区政府各局，科，委，办，各公司，街道办事处：
目前，春节供应商品大量上市，有关各部门必须对职工加强物价政策的教育，认真贯彻**和市政府发出的有关稳定物价的指示精神，切实加强物价管理，确保市场物价基本稳定.为此，特作如下通知：
A.凡是由国家规定牌价的商品，都必须执行国家规定的零售牌价，不得提高.必须认真执行市人民政府2月7日公布的《关于议价商品的品种范围和议价原则的试行规定》，不该议价的商品，要坚决执行牌价，议价偏高时，要降下来.
B.自行采购和自产自销的商品，要按照审批权限的规定，报上级物价部门的主管公司审批，不得擅自定价.严禁从零售部门进货加价出售.
C.蔬菜的零售价格要按照上年同期价格水平掌握，不得提级提价.
D.按照规定应分等论价的商品，要坚持分等出售，不得以次充好，变相涨价.
E.各商店，门市部出售的商品，一律明码标价.饮食，服务，修理行业的主要质量标准和收费标准，要公布于众，并设立公平秤，意见簿，接受群众监督.
各商业，服务单位，对群众物价监督员和各级检查物价的同志，要热情欢迎，如实介绍情况.对于提出的意见和建议，要认真对待，尽快研究改进.
各街道办事处在春节要组织群众物价监督员对本管界的商业，服务门市部进行普遍检查或重点抽查，发现问题，及时指出.对违反物价政策和物价纪律的现象，要及时制止和纠正.
**市**区人民政府
****年*月*日
3.关于成立购销领导小组通知该怎么写
范文
关于成立工程建设及物资采购领导小组的通知
各部门：
为保证公司在建项目顺利完成，为进一步加强设备及物资采购活动的管理和监督，把控好成本预算，切实提升企业运营效能，经研究决定，特成立工程建设及物资采购领导小组，成员如下：
组 长：
副组长：
成 员：
采购领导小组下设采购办，采购办设在办公室，具体负责采购有关工作。 工程建设及物资采购领导小组的工作职责是：
1、负责工程建设项目规划（实施）方案及上报；
2、负责工程设计阶段资料的收集，设计方案的会审，工程建设现场监督管理及竣工验收；
3、负责工程的立项、审批，实施阶段的监督管理，竣工阶段的验收、结算。
4、负责审核工程建设、维护、综合类物资采购的预算费用的准确性，对各部门提请的采购预算进行合理分析
5、负责设备及其他物资采购招标、评标，签订采购合同；
6、负责组织、协调设备安装、调试及验收；
7、负责监督工程物资使用的真实性、合理性；
8、负责监督工程施工及维护费使用的真实性、合理性；
二零一四年x月x日
4.通知怎么写
通知，一般由标题、主送单位（受文对象）、正文、落款四部分组成。
1、标题
一般有通知、会议通知、重要通知这些直接的标题，当然也有将事情说清楚的通知，比如关于······的通知，看哪个比较对通知的就用哪个。
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2、主送/收文的单位或部门
主送的单位或者部门也就是说你的通知要发给谁，这里就写谁，注意要顶格写。若是写给多个部门，同级部门间用顿号“、”隔开，不同级部门间用逗号“，”隔开。单位末尾用冒号“：”提示正文。
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3、正文部分
注意要一事一文，不能一个通知里同时写多个不相关的通知。
正文开头一般用“根据……”等话语引出通知的政策依据。
通知的正文部分要谨慎措辞，毕竟是要说清楚事情的。为什么发这个通知、通知的内容是什么、也就是几个要素，什么时间、地点、做什么、怎么做、为什么等。
正文应层次分明，适当使用正确的序号，一目了然。
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4、结尾及落款
一般会以“特此通知”结束正文，也可省略。
落款可使用文字，也可使用机构印章。注意如使用印章，要中正地盖在大写数字的日期上，并且“盖年印日”，即印章的前后刚好覆盖在年和日上。
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5、是否有附件
一般通知很少有附件，但不是不能加，如果有的话肯定要加的。附件就写“附件”或者是“附”。
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扩展资料：
根据适用范围的不同，可以分为六大类：
1.发布性通知：用于发布行政规章制度及党内规章制度。
2.批转性通知：用于上级机关批转下级机关的公文，给所属人员，让他们周知或执行。
3.转发性通知：用于转发上级机关和不相隶属的机关的公文给所属人员，让他们周知或执行。
4.指示性通知：用于上级机关指示下级机关如何开展工作。
5.任免性通知：用于任免和聘用干部。
6.事务性通知：用于处理日常工作中带事务性的事情，常把有关信息或要求用通知的形式传达给有关机构或群众。
5.采购制度怎么写啊
转载以下资料供参考 采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《。