育才学习网1.红字发票申请开具情况说明怎么写
作废的发票填写原因：货物的数量有误就可以。我们也遇到过这样情况。开具红字发票发票申请你参考一下
***国家税务局：
我公司开票人员在2010年03月18日开具给********公司的两张增值税发票有误。发票代码：*****；发票号码：*****金额：59829.06元税额：10170.94元合计：70000元；发票号码：03231583金额59829.06元税额：10170.94元合计：70000元。错误原因是误将货物单价填开每公斤350元，正确货物单价为：每公斤250元；上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。
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****年**月**日
2.关于红冲发票的申请怎么写
红字发票申请单操作流程
1、申请单填开
主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。
操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1 红字发票申请单信息选择
【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：
(1)当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
(2)当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。
图1-2 购方红字发票申请单填开界面
2、销售方申请
对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
图1-3对应的正数发票票面信息
图1-4销方红字发票申请单填开界面
【第三步】对于购买方申请，需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息如图1-4所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。
3.关于开具红字发票的申请..怎么写
这个申请没有固定的格式，你把主要要表达的意思写清楚就可以了。退货的原因一定要写清。最好不要写因为价格的原因。那样税务局会问签合同时干什么来的。
关于那个协议只要写清双方因为什么退发票在退票后不追究责任就可以了.
下边这个是我上回办红字发票业务时写的
开具红字发票申请
开发区国税局：
我公司开具的票号为00314222，金额为3752.14，税额为637.86的发票因为邮递过程中造成污损而致使无法辨认。固申请开具相应的红字发票将其冲回。望批准。
锦州*********有限公司
4.销售方申请开红冲发票证明怎么写
现在不需要写证明了吧。改简单了。
1：先从自己的开票系统里，开出红字发票申请单，打印两份。
上面一行选择【红字发票申请单】-【申请单填写】。
2：导出电子版，拷入U盘。
3：带着U盘，申请单，发票三联原件去税务局办理即可。
要写的话，就是这样。
XXX税务局：
我司【年月日】给XXXX公司开具的XXXXXXX号专用发票，由于XXXXXX原因，需要进行红字处理。望批准！
（下面用表格写个发票详情，金额，名称）
XXX公司
年月日