育才学习网1.宾馆住宿费发票怎么填写
将客人提供的名称，识别号填上货物劳务写住宿费，单价写每天住宿费，数量几天写几天。
1，台头：填对方单位名称；如果是个人，可以填姓名或者就填“个人”
2，税号：填对方单位税号或者电话号码，个人可以填电话号码
3，货物：如实填写，或者概括填写
4，单价，金额，如实填写，金额用人民币符号“￥”封头
5，没用上的格可用“S”型划线，累计金额也同样用“￥”封头
6，加盖发票章或者财务章
7，在右方用剪刀剪出相应的金额
一般纳税人开具普通发票与开具增值税专用发票，开小规模纳税人还是一般纳税人，都是按17%计算交税的。
一般纳税人是指年应征增值税销售额（以下简称年应税销售额，包括一个公历年度内的全部应税销售额）超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。一般纳税人的特点是增值税进项税额可以抵扣销项税额。
扩展资料：
根据《关于调整增值税税率的通知》（国家税务总局公告2018年第32号）规定：
第一，增值税一般纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物税率为16%;
第二，增值税一般纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权。税率为10%。
第三，销售或者进口粮食等农产品、食用植物油、食用自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物；饲料、化肥、农药、农机、农膜税率为10%。
第四，境内单位和个人跨境销售**规定范围内的服务、无形资产，税率为零。
第五，增值税一般纳税人销售服务、无形资产等除上述四项外税率为6%，住宿属于现代服务业税率为6%。
根据《关于扩大小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围等事项的公告》（国家税务总局公告2019年第8号）规定：住宿业小规模纳税人可以按照销售额的3%自行开具增值税专用发票。
参考资料来源：百度百科-发票
2.如何打印酒店住宿清单
方法如下：1、若您即将入住酒店或已入住但还未离开酒店，可在退房结账的时候，携带押金票、钥匙等物品到酒店前台咨询，并要求服务人员开住宿清单和发票，住宿清单例图如下；2、若您已离开酒店，可查询并拨打所入住酒店电话，与服务人员沟通开电子住宿清单及电子发票，发送到您的电子邮箱，或开纸质版的住宿清单及发票邮寄给您。
扩展资料酒店发票的使用规范及补开发票流程一、酒店发票的使用规范1、开具发票由收银员负责，进入收银电脑系统操作；2、收银员确定客人需要发票后，请客人将姓名写在账单或入住登记卡上；3、收银员询问客户所开发票单位名称、纳税人识别号等相关信息，并与客人核对；4、发票信息确认无误后，打印发票；5、发票一式三联，第一联客人收走，第二联放在账单与入住登记卡中，第三联按照发票顺序号放置当班明细中。二、补开发票流程若有客人退房时未开具发票，随后要求补开的，前台在查询登记后，可为客人补开发票，步骤如下：1、询问客人当时登记房间的信息，如客人姓名、房号、离店日期、消费大致金额等并在电脑中核对；2、根据详细信息查询是否未开具发票，核对无误后，在电脑中将补开发票的账单打印，盖好盖章；3、补开发票只限离店三个月之内。
3.发票销售清单怎么填写
购货单位“名称”栏：本栏填写购货单位名称的全称，不得简写。
如果单位名称 较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。 购货单位“地址、电话”栏：本栏填写购货方单位的详细地址和电话号码。
购货单位“纳税人登记号（税务登记号）”栏：本栏填写购货方税务登记证号，共 15位，不得简写。 购货单位“开户银行及帐号”栏：本栏填写购货单位的开户银行名称及其帐号。
“货物或应税劳务名称”栏：本栏填写货物或劳务的名称。如果销售货物或应税 劳务的品种较多，纳税人可按照不同税率的货物进行汇总开具专用发票，在这种情况 下，本栏可填写“汇总”或“**等，详见清单”字样。
“规格型号”栏：填写货物的规格型号。 “计量单位”栏：本栏填写货物或者劳务的计量单位。
如果是汇总开具专用发票， 此栏可以不填写。 “数量”栏：本栏填写货物或者劳务的数量。
如果是汇总开具专用发票，此栏可 以不填写。 “单价”栏：本栏填写货物或劳务的不含税单价。
在实际工作中特别容易将本栏 错填成含税单价，因单价栏错填而使购货方不能抵扣税款的情况时有发生。 “金额”栏：本栏填写货物或劳务的销售额。
企业应按不含税单价和数量相乘计 算填写，计算公式为： “金额”栏数字=不含税单价*数量 实行防伪税控系统的企业，在发生销货退回或折让需要开具红字发票时，改为开 具负数发票，在“金额”栏填写负数。 “税率”栏：填写货物或劳务的适用税率。
税务征收机关代小规模企业开具专用发票，不论销售的是何种货物或劳务，本栏 一律填写征收率6%，严禁填写17%或13%的税率；一般纳税人如选择简易办法计算 缴纳增值税额，应在专用发票的“单价”、“金额”栏填写不含其本身应纳税额的金 额，在“税率”栏填写征收率6%，在“税额”栏填写其本身应纳的税额。此种专用 发票可以作为扣税凭证。
“税额”栏：本栏填写销售货物或者提供应税劳务的销项税额，销项税额计算公 式为： 销项税额=销售额*税率 税务征收机关代小规模企业开具专用发票，本栏填写小规模企业此笔业务的应纳 税额，应纳税额计算公式为： 应纳税额=销售额*征收率 “税额”栏的数字应按“金额”栏数字和“税率”相乘计算填写。 实际工作中，由于单价小数点后位数的取舍关系，有时用换算后的不含税单价计 算出的销售额、税额之和与换算前的含税收入有一定的差别，尽管数额可能很小，但 难以处理。
例如，某五金公司销售6部台钳，含税单价120元，含税收入应为720元。 经换算，不含税单价为l02.5641元，销售额为615.38元，按这一销售额计算的税额 为104.61元，这样销售额、税额之和为719.99元，与含税收入相差0.01元。
在这 种情况下，纳税人可以按以下方法开具专用发票： 销售额计算方法：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率） 税额计算方法：税额=含税总收入-销售额 不含税单价计算方法：不含税单价=销售额÷数量 按照上述方法计算开具的专用发票，如果票面“货物数量*不含税单价=销售额” 这一逻辑关系存在少量尾数误差，属于正常现象，按照规定可以作为购货方的扣税凭 证。 “合计”栏：本栏填写销售项目的销售额（金额）、税额各自的合计数。
开具专用 发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，未封顶的专 用发票将不得作为购货方的扣税凭证。由于不得超面额开具专用发票，因此销售额合 计数不得超过专用发票规定的最高限额。
例如，十万元版专用发票开具的销售额合计 数不能超过十万位，万元版专用发票开具的销售额合计数不能超过万位。 “价税合计”栏：本栏填写各项商品销售额（金额）与税额汇总数的大写金额。
开 具专用发票，必须在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“⊕”符号封顶。实行防 伪税控系统的企业，在发生销货退回或折让需要开具红字发票时，改为开具负数发票， “价税合计（大写）”栏大写合计数前用“负数”字样封顶，未封顶的专用发票将不得 作为购货方的扣税凭证。
销货单位的“名称”、“地址电话”、“纳税人登记号”、“开户银行及帐号” 等栏：这些项目的填写内容与购货单位有关项目基本相同，但填写方式有所不同。纳 税人领购专用发票（电脑版专用发票除外）时必须在专用发票一至四联（即存根联、发 票联、抵扣联、记帐联）的有关栏目中加盖专用发票销货单位栏戳记，经税务机关检 验无误后方可使用。
纳税人不得使用未加盖上述戳记或印迹不清晰的专用发票。专用 发票销货单位栏戳记是指按专用发票“销货单位”栏的内容（包括销货单位名称、税 务登记号、地址、电话号码、开户银行及帐号等）和格式刻制的专用印章，用于加盖 在专用发票“销货单位”栏内，专用发票销货单位栏戳记全国统一使用蓝色印泥。
纳 税人开具专用发票（电脑版专用发票除外）不得手工填写“销货单位”栏，从1995年11 月1日起，凡手工填写“销货单位”栏的（电脑专用发票和由税务机关代开的专用发票 除外），属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。 “备注”栏：本栏填写一些需要补充说明的事项。
“收款人”栏：本栏填写办。
4.增值税专用发票有清单时发票上怎么填写
请按以下方法操作：
商品明细过多，超出票面行数，可以利用“清单”功能开具发票。具体操作如下：
(1)在发票填开界面输入客户信息，然后点击“清单”按钮。
(2)在“清单填开”界面进行填开，完后点击左上角的“完成”按钮。
(3)开票软件返回到“发票填开”界面，票面商品名称处自动显示“详见销货清单”字样，合计的金额和税额是清单中所有商品的金额和税额的合计。
(4)检查无误后打印此张发票，然后在“发票查询”中选择此张带清单的发票点击“打印”-“销货清单”，用普通A4纸打印即可。