育才学习网1. 费用报销单模板
一、模板 二、填写注意事项 1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购 水泥 **吨（或 购 水泥 一批）， 购 A4 纸 两箱，在备注里可以填写详细内容。 3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销 5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 扩展资料 1、费用的给付 （1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。 （3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。 2、费用报销单据的保管 （1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存 参考资料 百度百科 报销。
2. 如何规范填写费用报销单
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。 3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。 5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目：不填。
8、备注：不填。 9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。 扩展资料： 注意事项： 1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。 4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
参考资料来源：百度百科-报销单 参考资料来源：百度百科-费用。
3. 报销单的写法
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 在“姓名”处填写报销人姓名。
在“单位”处填写所属的部门，如党院办、学生处、设计系等。日期如实填写报销时的日期。
“事由”处填写费用支出的用途。“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。
“金额”此处填写实际发生金额，“单据张数”填写报销的单据的数量。“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。
最后到院长处审批签字。二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、用A4纸张裁出与报销单大小一样的发票粘贴单。 （3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（4）、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销粘贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 。
4. 费用报销单怎么填写了图片
项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
扩展资料：
报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。
报销费用的填制要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料：报销_百度百科
5. 费用报销单应该如何填写
费用报销单填写要求：1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另知行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边道。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计回划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《答培训协议》办理报销手续。费用报销单怎么填写？费用报销须做到四统一，即会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致。
这样做一方面保障了会计做账规范，另一方面可以规避税务风险。许多企业的费用报销瑕疵较多，有替票现象，也有套现现象，还有替薪现象，这给财务留下诸多隐患。
不管怎样，会计人员应秉持一点：费用报销，只认发票上的列示。
6. 手工的费用报销单怎么填写
1. 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2. “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购 水泥 **吨（或 购 水泥 一批）， 购 A4 纸 两箱，在备注里可以填写详细内容。
3. “金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5. “金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
6. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7. 关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上 向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8. 报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写.
9. 工程项目类费用项目涉及： 原材料（钢筋，水泥，沥青及砼等）， 材料运杂费（简称运费），机械使用费， 修理费，固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电，环境保护费， 安全 施工费（建安费）， 业务招待费，文明施工费， 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费， 脚手架费等.
10. 行政办公类的费用项目有：办公费（办公用品）， 差旅费， 通信费， 劳动保护费（劳保用品），汽车费用，业务招待费，印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
7. 费用报销单模板
一、模板
二、填写注意事项
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购 水泥 **吨（或 购 水泥 一批）， 购 A4 纸 两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料
1、费用的给付
(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(2)单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
(3)单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
(4)各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管
(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
(2)所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存
参考资料 搜狗百科 报销
8. 费用报销单格式
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容> 原发布者：胡晓风残月 费部门费用项目用类报别销金单报销日期额负责人（签章）审查意见报销人（签章）年月日报销金额合计核实金额（大写）借款数拾万仟佰拾元￥角分应补金额￥应退金额费部门费用项目用类报别销金单报销日期额负责人（签章）审查意见报销人（签章）年月日报销金额合计核实金额（大写）借款数拾万仟佰拾元￥角分应补金额￥应退金额费部门费用项目用类报别销金单报销日期额年月日负责人（签章）审查意见报销人（签章）报销金额合计核实金额（大写）借款数拾万仟佰拾元￥角分应补金额￥应退金额。