育才学习网1. 收款收据样本
1. 认识收据：
如图，正页为收据需填写的页面，分为收据和垫纸页。
2. 填写准备：
翻开2页正页，分为第一联和第二联，将垫纸页放在第二联下，为了不影响未写的正页。如图：
3. 填写日期：按实际日期填写。
4. 填写正文：今收到后面写XXXX公司/xxx个人等打款给自己的个体，交来后面写XXXXX资金，一般作为解释为何给我们打款的用途等，根据实际情况写。
5. 金额填写：按实际发生金额填写，写大写汉字，没有的单位写零。
在￥后面写与上面对应的阿拉伯数字。
记得盖上公章。
6. 落款：在收据经办人写上自己的名字。
7. 最后小心的撕下来检查下，将第二联给予对方，自己留第一联保存就OK了。
开收款收据要注意什么事项：
1. 使用收据的单位，必须按照规定的项目、标准和实际收入填开收据。
2. 填开收据必须复写，金额合计用大写，并加盖单位财务印章和经办人印章。
3. 对填写错误的收据，应当完整保存各联，不得擅自销毁。
4. 禁止涂改、撕毁、转让、转借、代开或者买卖、拆本使用收据。
5. 禁止伪造、私刻收据专用章和监制章。每本收据使用完后，经手人必须在封面填写总金额、起止号码，并加盖其印章，交单位财务审核。
2. 收到物品时,怎么写收据呢
收据（收据）要求接收的物品、金额和物品的大小和大小，以及从WHO收集的物品。收据的签收需要签名、盖章和签字日期，而不是单位名称。收据不能修改。资金的数额也应该资本化。
收据（或收据）
本人（身份证号码：00000000000000）已于XX年XX日收到B（身份证号码：000000000000*110）我的XXX文章。
签名：A
日期：XX月XX XXXXX
收据写作的基本要求是一个完整的收据，通常由三个部分组成：标题、正文和题词。
在某人使用名字之前，它是“把手人”这个词。它是由其他人收集的，在名称之前加上“收入替代”一词。
拓展资料：
收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务
参考资料：百度百科——收据
3. 我是刚毕业做管道的销售,我们这销售的很多票据要自己填
这个实际上是你们公司自己定义的单据，并非行业通用单据，但根据你的描述推断：
出库申请单：申请发货给客户的时候写的，
开票申请单：向财务申请开发票的时候写的；
回款传递单：收回客户货款的时候写的；
同样不同颜色给不同部门或客户也是你们公司自己定的，通常会在单据下方或者右侧有一排小字：第二联 客户留底等类似的字样标明具体用途，如果没有的话，常规做法是：第一联（白）自己留底；第二联（红）客户，第三联（黄）财务或者其他相关部门。
如果你还是不确定的话，可以咨询你们公司的财务，一般这个单据使用方法都是财务制定的。
4. 如何规范填写费用报销单
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。 3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。 5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目：不填。
8、备注：不填。 9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。 扩展资料： 注意事项： 1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。 4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
参考资料来源：百度百科-报销单 参考资料来源：百度百科-费用。
5. 那些票据要填报销单
1、购买商品、接受劳务或服务并取得正规发票或行政事业收费收据的业务，应填写报销单据；各种押金、定金属于保证金类型，如果在保证期间未违约，以后还要收回的，是公司的债权，不需要填报销单，做其他应收款处理。
2、费用报销单上的日期就是填报销单的日期，如果报销单上有“发生日期”栏，就将实际发生日期或发票上注明的日期填入该栏，如果没有“发生日期”栏，可在“说明”或“备注”栏注明实际发生日期及用途。
3、填好报销单之后，和这张报销单有关的票据都要粘贴在报销单背后，并注明张数。报销单填写时尽量不要把不同日期、不同类型的经济业务填在一张报销单上。填记账凭证，是根据审核、审批后的报销单填制并参考报销单背后粘贴的原始发票。
4、报销单实际上就是原始凭证汇总表，是原始凭证的一种形式。
5、老板要报销的费用，报销单可以由出纳替他填，但填好后老板要在“报销人”处签名。
6、报销单一般由报销人或经办人填写，经证明人签字证明、财务负责人审核、单位负责人审批后方可付款。
7、企业购置的空调应作为固定资产管理，购置时可以以现金支付。如果你们是一般纳税人，购置的空调又是用于生产或经营，并且取得的是增值税专用发票，分录：
借：固定资产
应交税金-应交增值税-进项税额
贷：现金
如果你们不是一般纳税人，或者虽然是一般纳税人但购置的空调不是用于生产或经营，或者取得的不是增值税专用发票，分录：
借：固定资产
贷：现金