育才学习网1.对会计工作的意见及建议
财务工作意见和建议 一、当前财务管理中存在的问题 （一）收费管理不规范。
主要存在超标准、超范围收费，无证收费，擅自设立项目收费，使用不合规票据收费，未严格执行收支两条线管理、应缴未缴财政收入，乱收费等问题。 （二）支出管理不合规。
主要存在超标准列支招待费，扩大开支范围、提高开支标准，违规发放补贴，公务车辆购置及运行费超标准列支，虚列财政支出，虚假业务支出，收入支出在往来款中核算、坐收坐支财政收入、向非预算单位拨款等问题。（三）会计基础工作不规范。
一是原始发票使用不合规定。主要表现为原始发票要素不完整、来源不合规、使用不合法。
二是超范围、超限额使用现金。主要表现为日常经济活动中超范围使用现金进行结算；万元以上的大额现金支付行为比较频繁。
三是未设置不相容职务相分离，出纳兼任会计工作。四是白条顶库、公款私存等现象屡禁不止、屡查屡犯。
（四）固定资产管理漏洞多。目前，固定资产管理成为非常薄弱的环节。
一是固定资产没有进行定期盘点，未设固定资产帐，资产购置、报废等不按规定程序操作等情况普遍存在。二是移交不清、账实不符，部分基层单位在领导变更及人员调整时对固定资产没按规定进行移交，固定资产仅有总账而无明细账，且账面数连续多年保持不变； 三是固定资产账簿记录不完整，部分物资未按规定在固定资产账面反映。
（五）违纪违法现象时有发生。有的以帮助企业发展为名，挪用公款给私人、私企使用；有的伪造假账，套取并贪污公款；有的私设小金库，为个人和小集体谋取利益；有的因监管不严，携公款出逃等。
三、加强财务管理的建议（一）领导干部坚持以身作则，优化财务工作环境。单位 领导要为财务人员参加各类培训、购买专业书籍、加强业务交流、提高业务素质创造良好的条件，而更重要的是，领导干部要以身作则，进一步优化财务工作环境，不给财务人员出难题，带头执行财经纪律，切实提高加强财务管理的效果，确保本单位内控制度健全有效、各项资产安全完整、财政财务收支真实合法。
一是要加强学习。单位领导主动学习，掌握常用的财经法规和财务知识，主动做到不违规，对已经发生的违规现象有一定的辨识力和纠错力，管好“钱袋子”，起到事后监督的作用。
二是要带头执行。有的领导往往有“只要不进自己口袋，挑点担子无所谓”的想法，有的领导则是存在侥幸心理，明知故犯。
虽两者后果及危害不同，但违法违纪行为的发生往往源于思想上的放松、业务上的不懂。因此，单位领导对工作中遇到的财务难题，要主动加强与本单位财务人员、与财政部门的沟通联系，经咨询后选择合法的方式处理账务，避免乱发票子、乱开口子、乱挑担子的情况发生。
三是要集体决策。单位领导要发扬民主，对重大经济事项要遵循决策程序，集体商量，共同研究，集思广益。
（二）加强培训教育，提高财务人员综合素质。 财会人员应具备合格的专业能力，做到会计核算规范，不折不扣地执行财经纪律和财务会计制度。
一是建议提高会计人员业务素质。一方面财务人员要有过硬的财务知识，同时要定期对 基层财务人员进行培训和教育，积极开展时间短、收效高、针对性强的岗位培训，组织财务人员不断加大对新准则、新制度及相关法律法规的学习，持续更新和充实业务知识，努力提高自身的综合业务水平。
二是以提升四种意识（管理意识、服务意识、大局意识和理财意识）入手，积极引导财务人员提高政治思想觉悟，加强自身道德修养，增强财会法制观念， 强化职业道德和诚信教育，使财务人员能够在实际工作中坚持原则，自觉抵制违法乱纪行为。同时财务人员要主动工作、勤于动脑，积极发现问题，提出可行建议。
（三）以制度建设为保障，切实加强财务监管力度。加强制度建设、健全单位各项财务制度是加强财务监督管理的重要措施和基础。
我国现行基本财务制度并不适合所有的单位。建议各个单位根据实际情况，把有利于财务管理的做法制度化，并落实到行动上，用制度来管理人和事，使单位日常财务工作步入正规。
建议制定制度时，应考虑对于任何有关财务的经济事项，建立信息沟通渠道，让财务人员清楚经济活动的具体内容，以便财务来考量和规范事项的发生过程，确保不出现违规违纪问题。同时应将财务管理重点放在部门预算的编制和支出的审核、监督上，要通过制定科学、合理的预算管理制度来对基层单位的财务收支进行事前、事中、事后全方位的监督和控制，实现从源头上治理财务问题。
（四）以加强监督为推手，努力营造齐抓共管的监管大环 境。一是建议建立定期自查制度。
单位应定期进行财务自查，可以由财务人员进行岗位交叉检查，也可以聘请事务所进行外部独立审计。目的就是对发现的问题，找到根源，防止再犯。
针对问题，找到管理漏洞和节点，及时堵塞和疏通。二是要认真开展财务公开、民主理财工作，坚持定期将财务状况和上级审计结果向群众公布，接受群众监督。
三是纪检、监察、审计等执法执纪部门要进一步加大力度，不仅要纠正错误，起到“免疫作用”；更要加大惩处力度，维护法律法规尊严，起。
2.财务部有什么合理化建议
财务工作合理化建议 财务工作的重心调整为核算成本利润和对经营过程实施财务控制。
为 此，我们需要从思想上把财务工作从单纯记账提升到管理高度，财务岗位的 内容职责也做出改变。财务工作的重点是对公司的整体工作流程中的资金流 和实物流实施财务管理，加强与各部门联系，提供服务。
一、财务工作电子化（无纸办公） 除特别要求（需盖章签字的）报表外，其他报表、数据均采取电子化处理， 通过网路传送； 二、简化办事手续 现在报销手续比较繁琐，应该允许各部门按月预借备用金（需经理办公会核 准额度），按规定日期统一报销。支出的控制实行四级责任管理：经办人、部门经理、财务审核、领导审批。
报销类以财务部门审核为主，经营过程中 的物料消耗和费用以部门控制为主，大额支出和工程、投资类以财务核算、领导审批为主要控制措施。事前控制作为重点，事后评估与个人的业绩评估 相结合，有效控制支出。
三、工作轮换制现有工作人员定时轮换岗位，以完成不同的工作内容和监督 管理职责为原则，让每个财务人员均熟练掌握所有岗位，做到哪儿有需要就 到哪儿。每个岗位除了完成账务登记以外，应当为对应部门提供服务，对相 应的人、财、物、事加以管理。
如果岗位进行调整，那么不同岗位的工作量 和责任也就产生了差别。此时相应的工资待遇也可进行按工作量大小和责任 的重要程度调整，多劳多得，体现公平与差别，进而提高服务质量和工作效 率。
四、税务方面，按照最低税负纳税，特别要跟税务局搞好关系，加强与专管 员的联系和沟通。
3.对财务中心部门的意见和建议
一、财务部存在的问题：
1、财务人员流动频繁：财务工作本身具有持续性与稳定性，而我们现在面临的是财务人员频繁流动，一个人才刚刚熟习了工作又要离开了公司，频繁的人员变动，导致有些工作衔接不上，一些信息没传递下来。
2、财务人员工作多而杂：公司不管大小对一个会计工作人员来说，麻雀虽小五脏俱全，业务多的单位就多一些凭证而已。财务工作本来是一项细心、精确、有责任、不断学习的工作，而工作饱和的状态让大家每天只是疲于奔命的完成工作量，而无暇顾及更深的思考，因此对往来的管理、应对外面的检查的处理无法做到位。
3、财务人员职责不清：财务上每个人都是身兼数职，象会计兼做出纳工作，出纳兼做业务工作。..，每次付款、对帐、审核都是在催促与匆忙中完成，这样的状况，财务工作的安全性、有序性、准确性能保证吗？
4、财务人员的待遇低：根据以前人员反应，财务部人员一直因为工资低而选择离开了公司，公司在人员频繁流动的情况下，依然没引起重视，新进人员试用期长，经过漫长的试用期后待遇又迟迟提升不上去，在工作多而杂而薪资又提升不起来的情况下自然就萌生了辞职的想法。
二、对财务部工作的建议：
我个人建议：
1、首先要稳定财务人员：万丈高楼平地起，财务部目前首先要做好夯实财务核算的基础工作。要做好工作人是关键，所以要稳定财务班子才能做好基础工作，做好了基础工作才能谈及其它。如果人员不稳定，甚至一批批的流失，一批人来胡弄一阵子走了，又来一批人心不干情不愿或学到业务能力了就走人了，然后后面的人来了要延续工作只得不停的为前一批人清理遗留下的问题才能继续开展工作，这样周而复始的，公司永远只能在招人，试用员工中。
2、财务人员的职责要分清：财务人员职责不清，就会导致谁都不知道该做什么，不该做什么。或者什么事都在干，眉毛胡子一把抓，结果什么事都做不好。
3、公司要架起财务部融入到公司的桥梁：由于财务工作涉及到公司所有部门 、方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持与合作，因此公司要建立起财务部门与业务部门及其它部门信息互通的桥梁，例如不定期的组织各部门负责人之间的会议
4、财务部门的待遇要跟上：要肯定一个人的工作，是财务工作是一种技能工作，要做好财务，不仅要有扎实的理论基础，还要有几年的实践经验；财务的价值是一种隐形的价值，虽然财务工作不象业务工作对公司的效果那么立竿见影，但一个公司的财务工作做不好，就会阻碍公司的发展。财务人员的工作是一种责任、一种无形的价值。对一个发展的公司财务的重要性与业务一样重要。
4.出纳工作建议怎么写啊
出纳工作建议与一般建议相仿，关键是针对出纳和与出纳工作相关的事项撰写.
建议书一般格式：
1 标题 可以写《关于***的建议书》。题目要写在第一行的中间，字体要大些。
2 称呼 称呼就写希望得到响应建议的人。要写在第二行顶格，后面加冒号。
3 正文 就是建议的内容，从第三行空两格开始写。先写提出的事项，需要改进的理由，再写改进的措施和需要的条件。有可能做个效益测算。
4 署名 在右下角写出建议人的姓名，即提出建议的团体的名称或个人的名字。
5 日期 写在建议人姓名的下方。
5.财务改善和建议怎么写
总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。
总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。
总结的基本要求 1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。
总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。
为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。
根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等 总结的注意事项 1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。
总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 总结的基本格式 1、标题 2、正文 开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。 结尾：分析问题，明确方向。
3、落款 署名，日期。
6.请问各位出纳工作建议怎么写啊
一：1、出纳整理其手中的原始凭证，分类后做记账凭证，但只记现金或银行存款科目，即只做一半记账凭证，对应的科目则由主管会计制作。
32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333264653462为什么不全由主管会计制作呢？一来这样可以避嫌，当现金会计手中的现金或银行存款出现差错时，可以分清责任；二来也可间接提高现金会计的水平，使其快速学习，以达到独立制作凭证。
2、现金会计按原始凭证日期或收到原始凭证的顺序在原始凭证上编号，并按编号分别登记现金日记账或银行存款日记账。然后将原始凭证转给主管会计，由主管会计全面制作记账凭证，再按记账凭证另外登记一本现金日记账或银行存款日记账。
二：为了我们的工作方便，如果发生财务费用-----利息收入，最好不按教科书上记在财务费的贷方，我比较提倡用红字记在借方，这样汇总出数据记的总账，就可以直接编报表了。否则你通过结转本年利润，在总账借方贷方就会比报表都多出利息收入的数来，编报表时会麻烦哟。其他费用类的科目如果冲也是一个道理。
三：1、对数字要有兴趣，能从数据的处理中得到快感，如果你本身对数字不敏感，不喜欢，最好不要在本行业报太大期望。
2、对行业要了解，这不是专指会计领域，而主要指公司经营的行业，如你在电器企业，就一定要对TCL长虹春兰海尔等等的大势有所了解，如果你从事通讯行业，就要对华为中兴UT等有所了解，如果在汽车行业更要对一汽二汽的动势了如指掌.然后从会计到CEO的转化就在其中
3、当下属时一定做得比上司要求的好很多，做永远比不做好，不要报着过去中国人认定的不可功高震主的心态，全力投入，你上司不喜欢，但上司的上司一定会欣赏，一定要让更高层的领导认识你。
4、要学会取巧，如何让领导认为你在税务领域很精通，又为公司合理避税多少（也许是个会计都知道，但不知道说成是自己的功劳）。
5、如果人事处理不熟练，千万不要答应在财务部安排领导亲信，拒绝只需要一下子，而对抗却要几年，如果搞得身心疲惫，得不偿失，当然有些猛人会青风凭借力，借此与上层更好沟通，但一般人是做不来的，至少长江以北的人士是不擅长的。
6、给你机会永不放弃，哪怕现在让你干通用的CF0你也要大声说，NOPROBLEM.我行！
7、会计业务水平的提升那是技巧的提升，只能保证你再找工作更容易些，决不是提升的关键，就是一个农村妇女，只要在CFO位置上干两年，大体的技巧也能掌握，不要太迷信各种证书，我认识的大部分财务总监，真还没什么证书。
8、永远不要说不会，没有人愿意教你，不会就偷偷地去搞懂。
四：财政部《会计基础工作规范》对会计基础工作做出了详细规定，但因各种原因所限，有些内容或未能包涵在内或仍不够详细。
下面所介绍的便是一些实务总结的经验。
一、凭证装订
1、从方向上来说，有左边装订线处装订法；有左上角包角装订法。
2、从……来说，有夹塞法，即在左边装订处夹塞。可用记账凭证裁段做塞，可用纸折叠做塞，我见过最好的，是用一种特殊的纸箱裁段做塞，显得非常有功力。
（二）记账凭证装订时注意：要将科目汇总表及T型账户表装订进去，这样便于快速查找某笔凭证。虽然现在电算化了，科目汇总表还是应装订进去，起码不看账就能知道当月的发生额。
（三）推荐一种原始凭证的折叠方法。当原始凭证大过记账凭证时，我们大多数的做法是先折叠左边的角，再向里面折叠。这样折叠后折叠的角在下面，在查阅时要先拉开折叠的部分，再拉开折叠处的左边边角。现在偶推荐的方法只不过是将折叠的顺序反一下而已：即先向里折叠后，再折叠左边的角。这样折叠后折叠的角在上面。别看只是顺序的转换，但在查阅时，只需拉住上面的角一拉，即可全部拉开。
二、账本设置
（一）编写总账目录及总账内各科目页码时中国会计社区，
1、根据企业的实际情况确定企业可能使用的会计科目，不要全部照搬，否则很多用不到的科目将造成空页码，有碍翻查。一般企业用到的会计科目大致只是《企业会计制度》中科目数量的2/3。但也应注意留有余地，做到有前瞻性，防止出现新业务新设科目造成顺序错乱。