育才学习网1.因开票有误专用发票尚未交付购买方的怎样处理
销售方因开票有误尚未将发票交付购货方的，销货方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息；同时，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料（即证明）。
申请单在开票系统中填开，打印两份，加盖财务章，同时还要用U盘把申请单导出来，再带上你方写的证明和发票原件就可以去税务机关申请开具红字发票通知单了.
税局专管员会在你的U盘中返回一个电子文档，导入到开票系统后就可以开具负数发票了.
希望对你有所帮助！
2.发票证明怎么开
销售方提供证明
证明
兹证明 公司于 年 月 日开具给 公司的发票，代码 号码 金额 税额 ，因 原因需开具红字增值税专用发票，正确的为 ，该发票我公司尚未交付对方。
（加盖公章）
年 月 日
购买方提供证明
拒收证明
兹证明 公司于 年 月 日开具给 公司的发票，代码 号码 金额 税额 ，因 原因需开具红字增值税专用发票，正确的为 ，该发票我公司尚未认证。
（加盖公章）
年 月 日
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