育才学习网1. 请购制度要怎么写
我猜贵公司没有库存吧，我觉得要控制，就得下狠功夫了，首先要购买库存模块的数据库，设置仓库主管和仓管员，根据内部控制系统的实物保全控制的第五条，是财产记录监控，就是企业要建立资产档案，资产增减变动应及时全面予以记录。加强财产所有权证的管理，物料也是一样的道理，更要建立正常投料数据，根据正常投料数据考核车间的工作效率与成本。
还有就是确定了仓库主管，在确定物料采购时，必须由物料的使用部门根据未来一定期间的需要量提前通知仓管，由仓管再根据现有的物料的库存量计算出请购量后，正式提交请购单。经过物料使用部门和仓库主管签字的请购单还必须通过采购部门和财务部门的确认后方可生效。
采购部门确认的目的在于两个方面：一是防止已经采购的物料又重复执行；二是咨询现行市场价格，对所需采购资金进行估算。采购部门签署同意采购的意见并将估算的资金需要、付款时间说明后交财务部门，由财务部门根据企业的经营目标、资金预算范围和企业的现有资金情况进行综合审查后批准。
2. 应聘采购员的简历该怎么写
采购面试常见问题 采购面试中的三大难点 第一：你离职的原因是什么（我觉得怎么回答怎么不是） 第二：你对自己的人生有什么规划（都几十岁的人了还能有啥规划啊） 第三：你在做采购时的困惑 为什么来做采购：自己总结。
什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
什么样才是好的采购员：采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。
采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量 怎样合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。
事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。
采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。什么是合适的价格：采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。
怎么样判断采购价格是否合理：进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。怎样找供应商：利用现有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。
供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。
怎样对供应商进行分析：价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。什么是好的供应商？ 在保证5R的前提下。
能提供技术支持，能提供市场行情。 能共同承担风险。
什么是采购供应链？ 专业分工深入，交易成本减少的发展过程。供需间各环节，需求导向增值的整合方式。
1，你是如何做采购（指的是采购流程，东西南北，全国统一回答）2，你觉得做一位采购人员应具有什么样的素质？（责任心强，职业道德良好，沟通协调抗压能力强，敏锐的数字感等）3，你是怎么开发供应商的（开发供应商基本流程再加上自己的解见）4，供应商经常会延迟交货，你是怎么处理的（主观题，看自己理解了）5，你会不会用ERP或MRP？？（不会就翘辫子了，这年头哎）6，谈谈你在上几家公司的运作，你为什么要离开？？7.你是怎么管理供应商的？8，怎么降低成本？（COST，这个太多了，但不难）9，你的同事有一位是非常难相处的，但和某位领导关系比较密切，你在这里工作怎么处理之间的关系？？（这类问题是考你沟通协调能力.灵活点就行）.10，你了不了解物控部门和仓储部门运作？（一定要了解，不了解问别人或者查下资料）11，经常会有"该来的没来，不该来的材料都来了"这种问题发生你是怎么理解和处理的？12，怎样预防呆滞料和处理呆滞料？（关于这个问题本人会在这个论坛重新发表一篇，需要的请留意）13，谈谈你对第三方物流的认识，怎样管理第三方物流公司？（在百度上各大虾都有答案，自己搜下，再次不一一细表）14，经常会出现客户插急单，一位良好的采购人员怎样处理（这种问题常见，全力配合呗，没的说）15，会有某些厂商不仅交货延迟，还态度极差，你是怎么看待和处理的呢？（这种不是上面BOSS的新朋好友的厂子，就是某些黑心采购搞的鬼，垄断所造成的后果，立即开发新供应商，事可为时立即切换）。
3. 怎么写工具请购申请
请购申请单通常不同公司格式不同，但都有些必须的内容，参考如下
申请部门：工程部
申请人：某某
申请日期：2015.07.04
需要日期：2015.07.14
联系部门：采购部
采购内容：因什么什么工作需要，特此申请购置什么什么工具，多少件。
工具描述：品名、规格、尺寸、功能、特征
单位：套
数量：1
具体参数：性能指标
询价结果：某某品牌xx元/套
4. 采购制度怎么写啊
转载以下资料供参考 采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《。
