育才学习网1. 差旅费报销单怎么填
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容> 原发布者：maxnike521 附件四：XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计小计￥元报销结算情况经办人：备注：出差补助费由财务核定后填写。
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2. 差旅费报销单怎么填
原发布者：maxnike521
附件四：XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计小计￥元报销结算情况经办人：备注：出差补助费由财务核定后填写。XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计￥元报销结算情况经办人：备注：出差补助费由财务核定后填写。XX有限公司差旅费报销单填表日期：出差人姓名出差地点出差事由交通及住宿费种类城市间交通费住宿费单据张数开支金额核准金额出差补助费（大写）原出差借款退回金额部门经理：财务经理：报销金额补发金额分管副总：财务总监：总经理：出纳：种类伙食补贴公杂补贴天数标准金额所属部门起止日期自至，共天小金额合计计￥元报销结算情况
3. 怎么样填写差旅费报销单
你指的发票是公司日常费用发生的单据吧。
首先让经办人将有效的报销单据分类有序地粘贴在“粘贴单”上（专卖店都有卖），再填写相应的报销凭证，（比如：报销单、支票申请单等）将粘贴好的发票跟报销单附在一起进行报销，这样就完成一项报销工作，等月末将单据按时间顺序编号交给会计做帐就OK啦（建议你现金报销与银行结算单据分开编号，便于你盘点库存现金与银行帐单）其实你就是做流水帐，只要现金帐跟报销金额不出差错，还有发票的真实性审核清楚就没问题啦 关于你领取的备用金，只在银行日记帐记贷方减少，编一个时间序号，再在现金借方记增加，不用再编号，帐就平了。 如果是你暂领取的备用金，就填写一张借款单（都有现在的凭证卖的），然后在现金贷方记减少就行，还款时开一式三联的收据，再借记增加还借款，这笔借款就清啦。
4. 费用报销单怎么填写了图片
项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等； 摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
扩展资料： 报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。
报销费用的填制要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料：报销_百度百科。
5. 差旅费报销单如何填
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
6. 怎么样填写差旅费报销单
你指的发票是公司日常费用发生的单据吧。
首先让经办人将有效的报销单据分类有序地粘贴在“粘贴单”上（专卖店都有卖），再填写相应的报销凭证，（比如：报销单、支票申请单等）将粘贴好的发票跟报销单附在一起进行报销，这样就完成一项报销工作，等月末将单据按时间顺序编号交给会计做帐就OK啦（建议你现金报销与银行结算单据分开编号，便于你盘点库存现金与银行帐单）其实你就是做流水帐，只要现金帐跟报销金额不出差错，还有发票的真实性审核清楚就没问题啦关于你领取的备用金，只在银行日记帐记贷方减少，编一个时间序号，再在现金借方记增加，不用再编号，帐就平了。如果是你暂领取的备用金，就填写一张借款单（都有现在的凭证卖的），然后在现金贷方记减少就行，还款时开一式三联的收据，再借记增加还借款，这笔借款就清啦。