育才学习网1.单位报销车费怎么写
公司有表格 去找你公司财务拿
把你的报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
申请公司领导：
我于-年-月-日到公司上班，在---部门，
主要工作内容是：----.
由于业务关系，需要经常外出联系业务，特申请给予报销车费.请予批准为谢.
申请人：
---部门
-年-月-日
2.报销申请怎么写
原发布者：**亚
费用报销申请书范文【篇一：报销申请书】报销申请书公司领导您好：我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式：电话：____申请部门：_____2013年3月2日星期六【篇二：报销申请书】申请书尊敬的领导：根据济教字【2008】13号文件：济宁市“千名教育硕士人才培养计划”实施意见，本人于2009年10月至2012年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。特此申请。申请人：xx2013年1月5日【篇三：活动经费申请书】活动经费申请书尊敬的校团委领导：校团委素质拓展部成立三年来一直受到团委重视，为壮大队伍，吸收新生力量，我部于2010年10月16日在虎溪校区一食堂举行纳新活动，取得圆满成功。在此期间，所用各宣传材料、用具等清单以及费用如下（见表一）。此外，关于各项材料的整理归纳问题，办公室中心拟定了预算（见表二），便于材料的再次利用，节约活动经费。我部将履行职责，积极开展各项活动。恳请公司领导考虑，下拨活动经费。我们将不辜负您的期望，齐心协力使校团委所致拓展部做出特色，做出水平。专此报告，请批示！此致敬礼！负责人：日期：公章：校团委素拓部活动经费报销申请表（表一）校团委素拓部经费预算申请表（表二）
3.出纳平时对单位的报销如何写帐,
如下是出纳的工作离流程，希望对你有帮助：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
4.单位的报销单怎么填写的
1、首先要填写实际报销日期，报销单上的摘要内容不要过于简单，要清晰明了。2、摘要的填写要包含当事人、对应发生的项目以及业务发生的日期。3、如果有多种项目需要报销，可以填写在同一张报销单上，但要分条。
原则上报销必须要有正规的发票，报销的项目必须要有原始的单据，要将正规的发票和收据分开填写报销单，报销的原始单据不能是复印件，必须是原件。要注意报销单不能涂改，金额的大小写要区分开。
拓展资料：
票据填写必填的内容为：日期、内容、大小写金额、申请人、审批人。严禁使用圆珠笔填写，必须要用黑色钢笔或黑色签字笔进行填写。金额正确，字迹工整，不乱涂乱画。要用大写的数字填写金额。
取得报销票据后要妥善保存，勿损坏，票据的粘贴要均匀、整齐、规范，要粘贴在单装订线的右侧，不能超出左边线。如果需要粘贴车票，应当按照日期依次进行粘贴，并且注明乘车路线和日期。
参考资料来源：搜狗指南-如何书写正确的报销单
5.单位的报销单怎么填写的
1、报销单“日期”：填写实际报销日期；
2、报销单“摘要内容”：应当填写清楚明了，不能过于简单。摘要填写必须包含：业务发生日期、当事人及对应的业务项目。如有多个报销项目的，可能填写在一张报销单上，但要分行填写清楚，所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据；
3、原则上报销必须有正规的发票，对于确实没有正规发票的，应将正规发票与收据分开填写报销单；
4、报销的所有原始单据必须是原件，不能用复印件报销；
5、所有报销的原始单据不得涂改，金额大小写必须相符，不相符的不能收取，必须要求对方重开。
6.向公司申请车费补助怎么写
**县工商行政管理局：
**县**公司自开业以来，由于经营规模的扩大和经营项目的调整，现在已由主要经营服装变为主要经营百货、五金为主，原企业名称已不能反映商店所属行业。
为此，经**县纺织工业局批准，拟将企业名称改为**县**百货商店。特申请办理名称变更登记手续，请审查核定，予以变更登记。
附件：**县纺织工业局《关于改变**服装店企业名称的批复》（**纺发字[1998]38号）
**县**服装店（盖章）
法定代表人***（签字盖章）
日期
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。
扩展资料；
所谓“经费申请报告”是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种资金申请报告。政府资金支持包括投资补助、奖励、转贷和贷款贴息方式，只审批经费申请报告。
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况。
即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
参考资料；差旅费-搜狗百科