育才学习网1.费用报销单上有小数怎么写
一、按《会计基础工作规范》如果是固定格式的单据，建议分成两份报销：壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元伍角叁分整。即：壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元伍角叁分整；另外，给出的金额大写填空，最大只有拾万位，建议分成两份报销，以免不好填写。
二、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明：
1、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
2、日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
3、“报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。
5、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
扩展资料
报销费用的给付有以下：
1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
2、单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
3、单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
4、各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
参考资料来源：百度百科--报销
2.费用报销单大写金额怎么填写
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
扩展资料：
1、大写金额无数字部分没有用零。要求：大写金额无数字部分用零补齐。
2、报销单上字迹有涂改和勾抹。要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。
3、大写金额书写有。要求：金额填写规范，无书写错误。
参考资料：百度百科-大写金额
3.报销单的写法
报销单一张写不下了要写两三张，前一张要结出合计数。
1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、报销单填写不规范的问题
1）小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100;
2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐
要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；
3）报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
4）大写金额书写有误
要求：金额填写规范，无书写错误；
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5）大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致；
6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3、报销原始单据的问题
1）取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2）取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有税局监制章；或虽有税局监制章，但是没有防伪识别码或水印
要求：手撕非机打车票要印有税局监制章，并且有防伪识别码或水印；
4、报销单粘贴的问题
1）票据粘贴杂乱无章
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；
2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件；
3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
扩展资料
1、需要填写自己的报销部门，需要写明所属部门；
2、报销的时间，填写自己的时间，然后需要填写报销单凭证数量；
3、在想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
4、金额的汇总，这里汇总后需要加上¥，防止别人在前面改写；
5、再在各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
6、将没有填写的地方打上*，有些票据需要用大写；
7、报销的人需要签字，只能本人签字；
8、把发票整理好贴在报销单上；
9、弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
参考资料来源：百度百科——报销单
4.固定格式的费用报销单金额十位数是0怎么写,比如8340.55
数字填写要求
①大小写金额必须相符且填写规范，小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字。
②在合计金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白。国外出差的，在合计金额前填写相应的货币符号，如美元符号“$”。报销时汇率按借款日的即期汇率计算。
③金额数字一律填写到角、分，无角、分的，写“00”或符号“─”；有角无分的，分位写“0”，不得用符号“─”。
④大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写。
⑤大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白。大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字；有分的，不写“整”或“正”字。如小写金额为￥1008.00，大写金额应写成“壹仟零捌元整”。
5.费用报销单大写金额1705506.00怎么填
一、按《会计基础工作规范》如果是固定格式的单据，建议分成两份报销：壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元整。即：壹佰柒拾万零伍仟伍佰元零陆元整；另外，给出的金额大写填空，最大只有拾万位，建议分成两份报销，以免不好填写。
二、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明：
1、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
2、日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
3、“报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。
5、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
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报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料来源：百度百科-报销