1. 质量体系审核结论如何写
通过本次内部体系审核,发现部分过程存有不符合项,但未发现有体系上的严重不符合。
根据审核小组汇总的审核意见,本次审核的所有过程实施是有效的,并符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009质量管理体系和组织规定要求。本次审核共发现有**项一般不符合项,*项建议改进项。
本次内部体系审核达到了预期目的,通过检查和评价,可以确定组织所建立的审核范围的过程符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009标准和组织所规定的相关文件,并得到了有效的实施和保持。
2. 质量体系审核结论如何写
质量体系内部审核报告
3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下:
一、内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布:
不符合项分布表
序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计
1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2
2 7.2.2与产品有关的要求的评审 1 1 2
3 8.5.2纠正措施 1 1 2
部门不符合项 合计 3 2 1 6
(具体内容自己根据实际情况写)
观察项分布表
序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计
1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2
2 6.3 基础设施 1 1 2
3 7.5.5 产品防护 1 1 2
4 8.5.2纠正措施 1 1 2
部门观察项 合计 1 2 3 2 8
(具体内容自己根据实际情况写)
二、内审状况综述:
1、内审发现的不符合和观察项特征:
从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是6.2.2和8.5.2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。
2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进效果验证:
本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。
3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系文件未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。
具体内容参见附件。
4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。
三、审核结论:
从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。
3. 质量,环境双体系审核报告,怎么写
1、如果是外审的审核报告,审核派出单位有自己的审核模板,可以参照;
2、如果是内部审核,也可以参照外审的审核报告编写。如果是第一次内审,没有经验,可参照审核报告的作用意义编写。双体系与单个管理体系的编写方法无较大差别。只是包含两个体系的内容就可以。其中ISO19011《管理体系审核指南》给出了一定的指导,可参照。
3、审核报告是对审核结果的说明,应提供完整、准确、简明和清晰的信息,包括或引用以下内容:
审核目标;审核范围,尤其是应明确受审核的组织单元和职能单元或过程;明确审核委托方;明确审核组和受审核方在审核中的参与人员;进行审核活动的日期和地点;审核准则;审核发现和相关证据(可根据审核的部门或过程分别简述或者按照审核的管理体系的主要条款顺序简述);审核结论(可表述为管理体系与审核准则的符合程度和稳健程度,包括实现目标的有效性;管理体系的有效实施保持与改进;管理评审的能力;审核目标的完成情况;必要时问题的原因;根据审核计划要求的改进建议等。);关于对审核准则遵守程度的陈述。其他认为有必要的内容。
其中,审核目标、范围等可内容可引用审核计划,以使报告本身更加清晰。报告的重点在于审核发现与相关证据的概括性描述,这也是审核工作质量的表现所在,如审核的深度、抽样的科学合理性等。当然审核结论是画龙点睛所在,要简洁明确。其他的必要内容也能体现报告的特色,如提出改进的方向等。
4、审核报告直接反映了审核的质量,由于管理体系的审核目的是判定管理体系的符合性及有效性,以发现改进机会。建议在书写时一定要结合审核目的,重点突出,观点明确,并尽可能指出现在的工作亮点及不足。以提交管理评审时,为组织的改进提供充分的信息。
4. 内部审核计划表的格式
年度内部审核计划表( )年 编号: 部门 月份 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 备注: ① A:有计划安排的审核。
B:重新安排的审核。 ② 审核结束后应将内审编号记录在栏内。
编制: 审批: 日期: 日期: 审核通知书 编号: 发至部门: 发送号: 审核性质: 审核目的: 审核范围: 审核依据: 安全管理体系审核通知: 审 核 组 姓名 职务 审核组长: 成 员: 被审核部门 审核员 审核时间 被审核部门应准备的资料: 签发人/日期: 备注: 备注: ①编号与审核实施计划编号相同。 ②使用此通知不方便时,可用电报通知。
③通知应发给被审部门、审核员所在部门及其它必要的人员。 审核实施方案(SMS/SP/013-03) 审核实施方案 编号: 受审部门: 审核日期: 审核性质: 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核组长: 审核员: 日 期 时 间 工 作 内 容 审 核 员 接 触 主 要 人 员 编制人: 日期: 审批人: 日期: 备注: ① 如可供审核的时间充裕,审核的详细计划可待与受审部门负责人协商确定。
② 编号由两位年度和两位序号组成,如:0108表示2001年度第8份内审计划。 ③ 该计划由审核组长编制,指定人员批准。
④ 指定人员和被审核部门保存此记录3年。 不符合规定情况记录 编号: 受审部门: 审核日期: 审核报告编号: 审核组长: 审核员: 不符合规定情况的陈述: 不符合性质: 一般不符合□ 重大不符合□ 相关文件名称/编号: NSM规则相关条款: 部门负责人确认: 日期 纠正措施: 计划完成日期: 部门负责人: 日期: 审核员: 日期: 审核组长: 日期: 纠正措施完成情况: 验证人(签): 日期: 备注: ① 序号为两位序号,如03表示本次内审中的第2份“不符合规定情况记录”。
② 指定人员和被审核部门保存此记录3年。 审核报告 编号 : 受审部门: 审核种类: 审核日期: 审核目的: 审核范围: 审核依据: 综述: 审核结论: 附件: 审核组成员: 审核组长(签): 日期: 指定人员(签): 日期: 备注: ① 编号与相关的审核实施计划编号相同。
② 附件应包括:全部不符合规定情况记录、审核实施计划,并可以包括证实被审核场所实际情况的其它陈述、证明和照片等。 ③ 指定人员和被审核部门保存此记录3年。
内部审核签到表 受 审 核 方 首次会议 末次会议 序号 姓 名 职 务 序号 姓 名 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 审 核 组。
5. 体系审核不符合项整改 1. 怎么写根本原因 2.怎么整改
按照设计开发程序,完善或补充一些材料。
产品设计和开发的信息来源:
a、依据顾客提出的要求进行设计和开发。
b、依据社会的需求和市场调查自行设计和开发。
c、与总公司、科研院所合作,引进技术和图样;总公司下达的设计开发任务。
扩展资料:
质量体系审核有如下特点:
(1)质量体系审核以正规化、文件化的质量体系为基础。
质量体系审核要对质量体系的符合性、有效性和适宜性作出判断和评价,首先要求质量体系必须以正规化、规范化为基础,而正规化、规范化则要求文件化。只有建立文件化的质量体系,才能实施运作,才有比较和评价的可能,从而具备质量体系审核的必要条件。
(2)质量体系审核的系统性。
质量体系审核的系统性首先表现在审核是一种正式的活动,要求有组织、有计划、有步即并按规定的程序进行,对样本的选定、客观证据的收集、审核结论的得出、纠正措施的跟踪等都要有一套行之有效的程序和方法。
质量体系审核的系统性还表现在审核的重点是发现那些有关系统失效的客观证据审核发现的问题不能停留在表面上,而要系统地寻找造成不合格的原因。
参考资料来源:百度百科-质量体系审核
6. 质量体系审核的主要内容是什么
质量体系审核的主要内容包括:
1、组织是否按标准要求建立了质量管理体系。
2、组织使用的质量管理体系是否充分有效。
3、质量管理体系是否持续改进其有效性。
4、组织的过程是否被识别;
5、过程是否被充分的展开并贯彻实施;
6、实施的证据是否证明符合要求。
扩展资料
一般来说,审核机构必须是与审核内容的质量活动无直接责任的部门,可以是专职的机构,也可以是兼职的机构。
审核人员所承担的审核任务及所要审核的对象必须与他本人工作岗位无直接责任关系。审核的独立性还要求审核人员应尊重客观事实,不受任何压力或利诱地干扰,免受偏见、情绪的影响,坚持客观公正,保持独立判断。
参考资料来源:百度百科-质量体系审核