育才学习网1.经济往来终止合同怎么写,借款合同履行地
协议书甲方：XX开发商乙方：业主为便于甲方，乙方签订的编号MF-2007-01及（2009）元民初字第1037号民事判决书的履行和避免日后争议，根据乙方请求，甲，乙双方经协商一致，自愿达成以下协议：
一，甲方同意与乙方继续履行编号MF-2007-01，并自愿完全，永久地放弃依商品房买卖合同规定，要求与乙方解除合同及追究乙方逾期付款违约金的权利和一切与履行合同相关的所有权利.
二，乙方同意与甲方继续履行编号MF-2007-01并自愿完全，永久地放弃依商品房买卖合同规定，要求甲方承担逾期交房及逾期办理产权初始登记的权利和一切与履行合同相关的所有权利.
三，双方同意于本协议签订后五个工作日内办理所购商品房的交接手续，且甲方愿意给予乙方在许可范围内的配合与便利.
四，本协议一经签署，即视为双方对履行商品房买卖合同所产生的所有争议已获得完全地，终局的解决.今后双方均不得以任何理由进行反悔和抗辩.
五，本协议一式二份，自甲，乙双方签字盖章后生效.双方各执一份，共同遵照执行.
甲方：XX开发商代表：乙方：业主签订日期：
2.企业跟个人之间发生的经济往来,个人一般没有发票,该怎么填写记账
第二十一条规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
因此，内容填写不全的发票不能作为入账凭证。 答：根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发[2006]156号）第二十八条规定，一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》（附件5），经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
通讯员：赫聪/锦州市国税局。
3.会计中“往来对账单”的格式怎么写
对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：______________________________
__________ 年_______月 ______日。
定期与会计交接时：
1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；
2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。
3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。
扩展资料
一、往来账自查在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：
1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。
二、余额核对
在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。
双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。
参考资料来源：搜狗百科——对账单
4.为什么不要和好朋友有经济往来
1，有了经济往来之后，朋友忘记了或其它的原因，没当回事。自己却总记在心上，可又不好意思说出口。朋友却总像没事人，只字不提，自己心里会觉得很难受。渐渐地，朋友之间的友谊多多少少会有些变化。
2，总提到钱或有利益之争，一般都会感情变淡或对朋友有异样看法。
3，更多的爱和关心是最好的药。
4，能帮的尽量帮，不能帮一定要把自己的情况说清楚，表达自己的歉意。既然是好朋友，一定会谅解你的。这点小事，好朋友应该不会太在意。既然经济方面不能帮上忙，在其他方面要尽心尽力的帮他，这样他一定能感受到你的真心。
5.财务往来函件怎样写
询 证 函
致：xxxxxx有限公司
本公司在对本公司xxxx年度往来账款进行审查，按照企业会计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至xxxx公司。
回函地址：xxxxxx 邮编：xxxxx
电话：xxxxx 传真号码：xxxx 联系人：xxx
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：元
截止日期 经济业务内容 贵公司欠 欠贵公司 备 注
2011年12月31日 材料款 xxx 预付账款
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
公司名称（签章）：xxx有限公司 xxx年xx月xx日
结论：
1.信息证明无误。 2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。
（公司盖章） （公司盖章）
年 月 日 年 月 日
经办人： 经办人：